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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-09-16 16:11

沒看懂,讓你們怎么操作

偶爾,小澎湃 追問

2019-09-16 16:12

讓我們開紅字發票給供應商

郭老師 解答

2019-09-16 16:14

你應該開紅字信息表,對方給你開負數發票

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相關問題討論
沒看懂,讓你們怎么操作
2019-09-16 16:11:42
您好,對賬就先對余額,余額不對的再對明細
2020-07-17 09:03:38
你好!一般是月底的時候,由供應商給出本月的對賬單,包括出貨時間,貨物品名,數量,金額等 然后再跟你這邊的收貨記錄或者送貨單存根核對
2017-10-21 16:59:44
你好!你是什么行業?你正常的開票流程相同只是如果是商品的話,數量按他要求的開剩余部份以后才看
2016-08-19 06:56:13
您好 還可以重開 您在開始系統申請開具紅字發票信息表 然后把紅字發票信息表編碼給對方 對方根據紅字信息編碼開具紅字發票
2019-04-24 13:22:19
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