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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-09-16 16:07

工程部報銷差旅費是算在管理費用-差旅費科目里面的。

附注:

1.報銷差旅費會計分錄

差旅費-會計處理

1、如果沒有向公司借錢

借:管理費用-差旅費

貸:現金

2、借出時

借:其他應收款-工程部員工

貸:現金

2.凡是在出差過程中發生的合理費用皆可以報銷入賬,如:機票,車票、住宿費發票、在出差時的餐費發票等都可以粘貼在一起,以“管理費用——差旅費”的名義報銷。

3. 企業發生的與其經營活動有關的合理的差旅費憑真實、合法的憑據準予稅前扣除,差旅費真實性的證明材料應包括:出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。

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工程部報銷差旅費是算在管理費用-差旅費科目里面的。 附注: 1.報銷差旅費會計分錄 差旅費-會計處理 1、如果沒有向公司借錢 借:管理費用-差旅費 貸:現金 2、借出時 借:其他應收款-工程部員工 貸:現金 2.凡是在出差過程中發生的合理費用皆可以報銷入賬,如:機票,車票、住宿費發票、在出差時的餐費發票等都可以粘貼在一起,以“管理費用——差旅費”的名義報銷。 3. 企業發生的與其經營活動有關的合理的差旅費憑真實、合法的憑據準予稅前扣除,差旅費真實性的證明材料應包括:出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。
2019-09-16 16:07:07
管理費用
2016-03-28 10:42:32
可是教授不是我單位員工,這個費用能進來嗎?
2018-11-13 15:28:27
你好,差旅費補貼沒有發票的可以合理入賬稅前列支的
2020-07-29 08:56:53
用于出差旅途中的費用支出,包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。差旅費的列支沒有金額限制,但每一筆支出都要有合理的發票,不然稅務機關是不允許你稅前抵扣的。有些單位是給予每個人出差補助,要依據公司管理制度的規定,也要有相應的發票,不然稅務機關是不承認的。
2014-09-26 16:57:19
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