鐘離冰汐 追問

2019-09-16 14:49

謝謝老師，但是做完之后銷售出庫核算總成本和利潤表營業成本不一致是什么問題呢？

bamboo老師 解答

2019-09-16 14:51

因為成本調整單調整了營業成本 不是當期結轉的

鐘離冰汐 追問

2019-09-16 14:52

那現在出現這個問題怎么解決呢？

bamboo老師 解答

2019-09-16 14:52

最終的總成本是否一致 就是累計的？

鐘離冰汐 追問

2019-09-16 14:55

做成本調整之前和之后累計成本是一樣的，就沒變

bamboo老師 解答

2019-09-16 14:55

那可以不用另外處理 總成本不變

鐘離冰汐 追問

2019-09-16 14:57

可是我做成本調整就是要改變成本啊，要不然銷售毛利就不對

bamboo老師 解答

2019-09-16 14:58

成本調整單 生產的分錄是怎么樣的

鐘離冰汐 追問

2019-09-16 15:01

鐘離冰汐 追問

2019-09-16 15:02

下面是我做的業務調整，上面是生成的憑證

bamboo老師 解答

2019-09-16 15:06

主營業務成本貸方紅字表示借方藍字 這是增加了主營業務成科目 應該做庫存商品出口調整單 不是做入庫減少 您銷售出庫的單據也是這樣么？

鐘離冰汐 追問

2019-09-16 15:09

銷售出庫系統自動生成的憑證是借成本貸庫存

bamboo老師 解答

2019-09-16 15:10

您出庫調整不做入庫的  您這是做的產品入庫紅沖
您增加主營業務成本應該分錄
借：主營業務成本
貸：庫存商品

鐘離冰汐 追問

2019-09-16 15:11

那我是要把入庫成本調整單改成出庫成本調整單嗎？

bamboo老師 解答

2019-09-16 15:13

是的 您改為出庫成本調整單  您這本來就是出口引起的 不是入庫引起的

鐘離冰汐 追問

2019-09-16 15:16

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-09-16 15:17

您先試試看 換個出庫成本調整單 然后生成憑證

鐘離冰汐 追問

2019-09-16 15:45

老師，換成出庫成本調整單還是不對，我遇到的問題是
7月庫存 核算單價太高了  沒發現     現在8月出庫了  核算出庫成本的時候又核算的很高，現在需要怎么處理？

鐘離冰汐 追問

2019-09-16 15:46

bamboo老師 解答

2019-09-16 15:51

是您銷售出庫結轉的單價 高于您商品的庫存單價么