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送心意

月月老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-14 10:41

你好,核定征收是所得稅的計(jì)算方式,增值稅如果涉及有扣除數(shù)的行業(yè)是需要填寫的,如果當(dāng)月沒有扣除數(shù)的發(fā)票開具,只填第一列即可。

Lan? 追問

2019-09-14 10:45

老師,扣除數(shù)是什么意思,是開了紅字發(fā)票的嗎?

月月老師 解答

2019-09-14 10:45

你好,不是的,是使用了差額開票的功能。

Lan? 追問

2019-09-14 10:47

那核定征收企業(yè)沒有開差額發(fā)票,就不用填報(bào)的是嗎?

月月老師 解答

2019-09-14 10:51

你好,核定征收是針對(duì)所得稅而言的,差額開票是針對(duì)增值稅各別行業(yè)而言的。再有一個(gè)簡(jiǎn)單的方法,如果審核的時(shí)候提示,附表三需要填寫,本月沒有差額開票,就把價(jià)稅合計(jì)數(shù)填入附表三第一列對(duì)應(yīng)的稅率里面就行。如果沒有提示,以后附表三都是可以零申報(bào)的。

Lan? 追問

2019-09-14 11:13

好的,謝謝老師

月月老師 解答

2019-09-14 11:17

不客氣,麻煩給個(gè)五星好評(píng),謝謝了。

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相關(guān)問題討論
核定征收也是自行申報(bào)的這個(gè)
2021-01-05 17:26:59
您好,根據(jù)您實(shí)際開的發(fā)票填在9和10欄,
2019-07-09 20:54:26
您好您問是做賬還是問申報(bào)?申報(bào)填寫沒有達(dá)到起征點(diǎn)銷售額一欄填寫實(shí)際開票額就可以,
2022-01-18 21:46:36
這個(gè)直接申報(bào)就可以了。
2020-01-04 17:21:34
您好,本季度您還是應(yīng)該按照定額季度96000,繳納稅額2880。 您在申報(bào)時(shí)在“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”中填入不含稅金額13598.83,稅額407.97;在“稅控器具開具普通發(fā)票不含稅銷售額”中填入不含稅金額61165.05,稅額1834.95,之后15行“本期應(yīng)納稅額”行會(huì)自動(dòng)顯示應(yīng)納稅額2880元,即您本期需要繳納的稅額。
2019-01-07 20:35:57
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