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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-09-12 17:10

同學。你這應該是有點問題,你查一下負數的原因

羞澀的小松鼠 追問

2019-09-12 20:55

我之前咨詢過另外一個老師,計提之前期初為0,那位老師說我的分錄有問題,是不是這樣計提借:應交稅費—轉出未交增值稅   貸:應交稅費—未交增值稅,然后繳納的時候是借:應交增值稅—未交增值稅    貸:銀行存款

陳詩晗老師 解答

2019-09-12 20:57

分錄處理沒有問題。
你這是正常結轉增值稅和交納增值稅的分錄。
但是你這里是負數肯定是有問題。

羞澀的小松鼠 追問

2019-09-12 21:02

羞澀的小松鼠 追問

2019-09-12 21:03

能幫我看看問題出在哪里嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-09-12 23:36

268號憑證,計提的后,你的余額為0,但是287確繳納了
268出了問題

羞澀的小松鼠 追問

2019-09-13 08:35

意思是把計提的那張憑證沖銷掉嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-09-13 09:24

是的。同學。問題肯定是在那張憑證,你要看這張憑證為什么是這樣處理
然后以應調整

羞澀的小松鼠 追問

2019-09-13 10:24

好的,謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2019-09-13 11:10

不客氣,祝你工作愉快。

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相關問題討論
同學。你這應該是有點問題,你查一下負數的原因
2019-09-12 17:10:08
對的 這個是多交的哦
2021-09-18 11:35:04
你根據明細賬核對吧。有可能是你的進項稅比較多。還有可能是你的所得稅交多了。
2020-03-14 20:09:55
你是不是一般納稅人有留抵稅金呢?
2018-09-19 17:11:40
你是不是一般納稅人,有留底稅金呢!
2018-09-19 17:12:03
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