Qin? 追問

2019-09-11 22:18

主營收入，銷售費用，營業(yè)外收入
3個科目，余額表和利潤表不一致

郭老師 解答

2019-09-11 22:18

看下銷售費用有沒有貸方發(fā)生額的

Qin? 追問

2019-09-11 22:20

有的

Qin? 追問

2019-09-11 22:22

那怎么處理呢

郭老師 解答

2019-09-11 22:28

把它放到借方負數(shù)試下

Qin? 追問

2019-09-11 22:49

就是會計憑證，借貸都負數(shù)嗎

郭老師 解答

2019-09-11 22:55

借銷售費用負數(shù)，借銀存

Qin? 追問

2019-09-11 23:07

謝謝老師

郭老師 解答

2019-09-11 23:10

不用客氣的，
你看下主營業(yè)務收入營業(yè)外收入有借方發(fā)生額一樣的處理

Qin? 追問

2019-09-11 23:18

都處理好了，老師，營業(yè)外收入沖減成本，怎么處理呀，會計分錄

郭老師 解答

2019-09-11 23:38

你這個是什么業(yè)務？

Qin? 追問

2019-09-11 23:39

就是酒店收到的酒水獎，可以沖減成本吧

郭老師 解答

2019-09-11 23:42

借銀存借主營業(yè)務成本負數(shù)

Qin? 追問

2019-09-12 07:20

老師，早，已經(jīng)做到營業(yè)外收入科目里面去了，怎么沖減成本呢

郭老師 解答

2019-09-12 07:28

之前的紅沖借銀存負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)
然后借主營業(yè)務成本負數(shù)借銀存

Qin? 追問

2019-09-12 07:38

謝謝老師

Qin? 追問

2019-09-12 08:43

老師，是之前的紅沖借銀存負數(shù)貸營業(yè)外收入負數(shù)
然后借主營業(yè)務成本負數(shù)借銀存

郭老師 解答

2019-09-12 09:04

對的，是這么理解的，