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如某單位收到社保基金局劃撥以前年度到賬事業(yè)單位職業(yè)年金10000元 其中單位部分6000元，個(gè)人部分4000元，但本月繳交個(gè)人部分4000元，還有2000未繳交。這個(gè)分錄如何做
san
于2019-09-11 14:55 發(fā)布 ??1376次瀏覽
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姜老師
職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-09-11 15:53
老師第二道題為什么不選E選項(xiàng) 問
您好，您引用是解析，沒有相關(guān)題目和E選項(xiàng)，麻煩重新上傳下完整題目。 答
老師，問下之前有沒有發(fā)票做賬了的，現(xiàn)在匯算清繳在 問
你好，你是哪一個(gè)科目的金額需要調(diào)？ 答
老師，我們用的是T3系統(tǒng)，我們要重新建賬套，我需要錄 問
錄入前準(zhǔn)備 收集整理上一會(huì)計(jì)年度末所有與應(yīng)收、應(yīng)付相關(guān)的賬戶余額信息、往來對賬單、發(fā)票等，核對確認(rèn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，確保無遺漏交易未記錄。 基礎(chǔ)設(shè)置 設(shè)置明細(xì)科目：進(jìn)入用友 T3 的 “基礎(chǔ)設(shè)置”，在 “財(cái)務(wù)” - “會(huì)計(jì)科目” 中，對應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款添加二級(jí)或多級(jí)明細(xì)科目，用于區(qū)分不同客戶和供應(yīng)商；也可通過輔助核算功能，在 “基礎(chǔ)設(shè)置” - “往來單位” 中，分別完善客戶檔案和供應(yīng)商檔案 。后續(xù)做憑證時(shí)選擇對應(yīng)客戶或供應(yīng)商，就能實(shí)現(xiàn)明細(xì)核算。 啟用輔助核算：若使用輔助核算管理應(yīng)收應(yīng)付，在科目設(shè)置中，對應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款勾選 “客戶往來” 和 “供應(yīng)商往來” 輔助核算。 期初余額錄入 進(jìn)入用友 T3 系統(tǒng)，點(diǎn)擊 “總賬” 模塊下的 “設(shè)置” - “期初余額”，進(jìn)入期初余額錄入界面。 有明細(xì)科目的情況：如果應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款設(shè)置了明細(xì)科目，直接在相應(yīng)明細(xì)科目下錄入期初余額。 使用輔助核算的情況：對于設(shè)置了客戶往來輔助核算的應(yīng)收賬款、供應(yīng)商往來輔助核算的應(yīng)付賬款，其科目顯示為綠色，雙擊該科目對應(yīng)的 “期初余額” 欄，彈出輔助核算期初明細(xì)錄入窗口，點(diǎn)擊 “增加”，按明細(xì)逐條錄入每個(gè)客戶的應(yīng)收款、每個(gè)供應(yīng)商的應(yīng)付款，包括金額、業(yè)務(wù)發(fā)生日期等信息，錄入完成退出，系統(tǒng)自動(dòng)匯總 。 試算平衡 完成應(yīng)收、應(yīng)付及其他科目期初余額錄入后，點(diǎn)擊 “期初余額” 界面的 “試算” 按鈕，檢查借貸方是否平衡。若不平衡，需核對并修正錄入數(shù)據(jù)，直至試算平衡 ，以保證后續(xù)賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性。 答
賣貨方收到貨款，借：銀行存款 貸為什么是寫主營業(yè)務(wù) 問
你好，這個(gè)要看是不是已經(jīng)確認(rèn)過收入了。 答
老師好！請問汽車4S店的稅負(fù)率在什么范圍內(nèi)比較合 問
你好，這個(gè)沒有官方公布的。一般你一般納稅人的話，增值稅稅負(fù)不要低于2%。 答
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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