熱心網友小侯?????? 追問

2019-09-10 17:54

實際是貨款 或者材料 還有勞務

熱心網友小侯?????? 追問

2019-09-10 17:55

這種到底是最好不走公戶轉出去 還是一直就掛賬呢？

meizi老師 解答

2019-09-10 17:56

你好  那收入的話你要掛 借其他應付款貸主營業務收入 應交稅費 這個不能一直掛著 是收入 不交稅會有滯納金的

熱心網友小侯?????? 追問

2019-09-10 17:57

不是收入 是費用成本這些，打出去的款

meizi老師 解答

2019-09-10 18:02

你好   你支付出去的款的話 你要轉到費用成本里面去    后期確實不會開票進來的話  借費用貸其他應付款 沖掉 不然你其他應付款因為沒發票一直掛著 你不做成本費用 會金額越來越大 也會影響你報表金額的

熱心網友小侯?????? 追問

2019-09-10 18:03

可是無票也可以入費用嗎，

meizi老師 解答

2019-09-10 18:07

你好  你實際發生了是可以入賬 只是稅局不認可 你們在匯算企業所得稅要調增處理才行的

熱心網友小侯?????? 追問

2019-09-10 18:40

意思如果直接做管理費用，匯算的時候就會一起做調增項對吧

meizi老師 解答

2019-09-10 18:48

嗯 是的   你做賬要有憑據做附件就行

熱心網友小侯?????? 追問

2019-09-11 11:11

那沒有票據的不等于還是不能作為成本費用嗎

meizi老師 解答

2019-09-11 11:18

你好    你可以正常做費用成本  季度預繳企業所得稅 匯算你調增處理就行了