俊秀的蘿莉 追問

2019-09-10 17:41

老師，公司中秋買月餅發給員工的也不可以認證是嗎？

玲老師 解答

2019-09-10 17:42

可以認證   認證了要做進項轉出處理

俊秀的蘿莉 追問

2019-09-10 17:42

請問進項轉出的分錄怎么做呢？

玲老師 解答

2019-09-10 17:45

借管理費用等貸進項轉出

俊秀的蘿莉 追問

2019-09-10 18:01

老師，請問為什么要做進項轉出呢？如果不認證的話會不會有比對異常？

玲老師 解答

2019-09-10 18:05

因為你認證了 不能抵扣的進項所以要做進項轉出

俊秀的蘿莉 追問

2019-09-10 18:36

還沒有認證，不認證會比對異常嗎？

玲老師 解答

2019-09-10 19:28

你如果不認證，按普票做也可以，就是會產生滯留票，稅務局會問你，然后你需要作出說明就可以。