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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-09-10 17:20

你好     你如果能確定個人和社保單位部分的話 你可以沖之前單位之前計提和繳納的分錄 個人部分掛其他應付款  后面扣的時候少扣工資就行

雨未央、人 先 殤 追問

2019-09-10 17:22

具體分錄怎么寫呀

meizi老師 解答

2019-09-10 17:23

你好  借管理費用-工資 負數貸應付職工薪酬負數 借銀行存款貸應付職工薪酬   其他應付款

雨未央、人 先 殤 追問

2019-09-10 17:23

之前計提的之前就交清了

雨未央、人 先 殤 追問

2019-09-10 17:24

老師你的意思是7月份直接按交多少計提多少嗎

雨未央、人 先 殤 追問

2019-09-10 17:24

因為前面計提多了交的也多了???

meizi老師 解答

2019-09-10 17:25

你好   我上面是做的 沖你之前繳納和計提的分錄就行  如果你嫌麻煩其實可以直接本月少計提對應退的金額單位部分對應退的金額就行   而員工的部分退的就少扣員工工資就行了 這樣要簡單點

雨未央、人 先 殤 追問

2019-09-10 17:26

謝謝老師知道了

meizi老師 解答

2019-09-10 17:27

嗯 好的希望能幫到你 滿意請給予評價

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你好 你如果能確定個人和社保單位部分的話 你可以沖之前單位之前計提和繳納的分錄 個人部分掛其他應付款 后面扣的時候少扣工資就行
2019-09-10 17:20:37
你好 原來有計提的 沖銷計提 要是沒有計提 可以補計提 再沖銷 或是也有做到營業外收入的
2021-07-07 10:57:19
你好,退回來的是個人的還是企業的?
2022-04-14 13:04:50
你好,借銀行存款,貸營業外收入
2019-08-02 22:49:45
你好 借;銀行存款 貸;應付職工薪酬 借;應付職工薪酬 貸;管理費用等科目
2018-07-02 17:04:37
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