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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-09-10 17:20

你好     你如果能確定個人和社保單位部分的話 你可以沖之前單位之前計提和繳納的分錄 個人部分掛其他應(yīng)付款  后面扣的時候少扣工資就行

雨未央、人 先 殤 追問

2019-09-10 17:22

具體分錄怎么寫呀

meizi老師 解答

2019-09-10 17:23

你好  借管理費(fèi)用-工資 負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù) 借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬   其他應(yīng)付款

雨未央、人 先 殤 追問

2019-09-10 17:23

之前計提的之前就交清了

雨未央、人 先 殤 追問

2019-09-10 17:24

老師你的意思是7月份直接按交多少計提多少嗎

雨未央、人 先 殤 追問

2019-09-10 17:24

因?yàn)榍懊嬗嬏岫嗔私坏囊捕嗔耍浚浚?/p>

meizi老師 解答

2019-09-10 17:25

你好   我上面是做的 沖你之前繳納和計提的分錄就行  如果你嫌麻煩其實(shí)可以直接本月少計提對應(yīng)退的金額單位部分對應(yīng)退的金額就行   而員工的部分退的就少扣員工工資就行了 這樣要簡單點(diǎn)

雨未央、人 先 殤 追問

2019-09-10 17:26

謝謝老師知道了

meizi老師 解答

2019-09-10 17:27

嗯 好的希望能幫到你 滿意請給予評價

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你好 你如果能確定個人和社保單位部分的話 你可以沖之前單位之前計提和繳納的分錄 個人部分掛其他應(yīng)付款 后面扣的時候少扣工資就行
2019-09-10 17:20:37
你好 原來有計提的 沖銷計提 要是沒有計提 可以補(bǔ)計提 再沖銷 或是也有做到營業(yè)外收入的
2021-07-07 10:57:19
你好,退回來的是個人的還是企業(yè)的?
2022-04-14 13:04:50
你好,借銀行存款,貸營業(yè)外收入
2019-08-02 22:49:45
你好 借;銀行存款 貸;應(yīng)付職工薪酬 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;管理費(fèi)用等科目
2018-07-02 17:04:37
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