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送心意

月月老師

職稱： 中級會計師

2019-09-10 16:45

你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人，是抵減的稅盤嗎

夢想家 追問

2019-09-10 16:46

一般納稅人

夢想家 追問

2019-09-10 16:47

是稅盤

月月老師 解答

2019-09-10 16:47

你好，你每月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎

夢想家 追問

2019-09-11 09:06

是的，每月結(jié)轉(zhuǎn)

月月老師 解答

2019-09-11 09:07

你好
借：銷項稅額
貸：進項稅額
減免稅額
轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：應(yīng)交稅金—增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅金—未交增值稅

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相關(guān)問題討論
你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人，是抵減的稅盤嗎
2019-09-10 16:45:33
你好，當(dāng)年沒有應(yīng)納稅增值稅額，金稅盤全額低減增值稅可以結(jié)轉(zhuǎn)
2019-11-12 16:27:10
你好，根據(jù)抵扣之后的應(yīng)納稅額做結(jié)轉(zhuǎn) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅
2018-01-11 09:14:40
你好，是一般納稅人，還是小規(guī)模納稅人金稅盤結(jié)轉(zhuǎn)增值稅處理？
2020-10-19 09:18:22
你好，月末都轉(zhuǎn)出，就沒有余額了
2019-08-27 16:05:48
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