請問老師，退貨給供應(yīng)商怎么分錄

答： 借庫存商品 負數(shù) 進項稅額 負數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負數(shù)

請問：我方退貨給供應(yīng)商，客戶退貨給我方的分錄分別應(yīng)該怎么寫？

答： 您好 借：原材料等 借方紅字 貸；應(yīng)付賬款 貸方紅字 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)收賬款 借方紅字 貸；主營業(yè)務(wù)收入 貸方紅字 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸方紅字 借：主營業(yè)務(wù)成本 借方紅字 貸：庫存商品 貸方紅字

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我們退貨給供應(yīng)商，怎么做分錄

答： 今年上個月收到供應(yīng)商的發(fā)票，在這個月頭發(fā)現(xiàn)貨物有問題，我們要求退貨，但我們開的普通發(fā)票，上個月的成本也結(jié)轉(zhuǎn)了，這個月供應(yīng)商也把銷項負數(shù)發(fā)票開給了我們，我們重新跟另外個客戶拿貨重新發(fā)貨，但我們沒有重新開發(fā)票給他們，我們要怎么做份錄，成本用沖重新做嗎