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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2019-09-09 16:53
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精選問題
老師，我現在想更正2024年第三季度的企業所得稅申 問
您好，先檢查一下是不是存在漏報的稅 答
老師，你好，我們公司類似房屋中介那樣，沒有固定資產， 問
你好，您說的是什么一致呢？ 答
您好，老師，我們是小企業會計準則的企業，24年企業在 問
應填在 “處置收益” 相關欄次。 賬載金額：填 1813.37 元（會計核算確認的投資收益 ）。 稅收金額：一般填 1813.37 元（稅法規定確認的投資收益，無特殊情況與會計一致 ）。 納稅調整金額：填 0 元（稅收金額與賬載金額一致 ）。 會計確認的處置收入：若不考慮稅費，填 1001813.37 元。 稅收計算的處置收入：若無特殊規定，填 1001813.37 元。 處置投資的賬面價值：填 1000000 元（購買理財成本 ）。 處置投資的計稅基礎：填 1000000 元（一般與會計成本一致 ）。 會計確認的處置所得或損失：填 1813.37 元。 答
總包方代發我們分包方建筑勞務公司的工資，對方需 問
確認收入 根據開具的發票金額確認收入： 借：應收賬款 - 總包方 50 萬 貸：主營業務收入 [50 萬 ÷（1 %2B 稅率）] 應交稅費 - 應交增值稅（銷項稅額）[50 萬 ÷（1 %2B 稅率）× 稅率] 確認成本 由于總包方代發工資，工資作為勞務公司的主要成本，應根據工資表進行確認： 借：主營業務成本 - 工資 50 萬 貸：應付職工薪酬 - 工資 50 萬 資金流轉處理 當總包方代發工資后，勞務公司與總包方進行資金結算： 借：應付職工薪酬 - 工資 50 萬 貸：應收賬款 - 總包方 50 萬 答
你好，利息收入，我做成了借:財務費用-利息費用（紅字） 問
你好，把這個銀行存款也是借方。 答
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