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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-09-09 16:39

你好 是的 不屬于 例如:會計上研發費已經計入當期賬100萬元(管理費用),那么賬面價值是0,稅法上認可的研發費是150,計稅基礎是150.資產賬面小于計稅基礎,屬于可抵扣暫時性差異

謝優秀很優秀 追問

2019-09-09 16:56

但是這個可抵扣暫時性差異不匹配遞延所得稅資產是嗎

答疑蘇老師 解答

2019-09-09 17:00

你好 是的 你的理解正確

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相關問題討論
您好,學員,形成的是可抵扣差異。
2019-08-05 18:07:38
你好 是的 不屬于 例如:會計上研發費已經計入當期賬100萬元(管理費用),那么賬面價值是0,稅法上認可的研發費是150,計稅基礎是150.資產賬面小于計稅基礎,屬于可抵扣暫時性差異
2019-09-09 16:39:32
第一個費用化 第二個加計扣除不是暫時性是永久 第3個不會
2024-07-26 12:18:18
開發階段符合條件的資本化,不符合條件的費用化 這個需要企業結合自己所處的階段判斷的
2016-04-01 14:35:36
你好,你這句話不夠規范 開發階段符合資本化條件的就資本化,不符合資本化條件的,是需要費用化的 這個就是準則的規定了
2019-03-10 11:41:44
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