火星上的小丸子 追問

2019-09-08 10:43

實際發(fā)生銷項稅是122718.99元，但是做憑證結(jié)轉(zhuǎn)的時候只做了104218.52元，有一部分無票的收入的沒有算上

佟老師 解答

2019-09-08 11:12

已經(jīng)繳納增值稅了嗎？

火星上的小丸子 追問

2019-09-08 11:19

是的！繳納的時候按122718.99繳納的

佟老師 解答

2019-09-08 11:25

那你就只能大廳修改申報表了，補(bǔ)繳納增值稅

火星上的小丸子 追問

2019-09-08 11:49

老師，是按正確的銷項繳稅的，只是賬上少記了，也需要去大廳改報表嗎？

佟老師 解答

2019-09-08 12:07

噢，你是賬上沒有做無票收入
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入-無票收入
銷項稅額

火星上的小丸子 追問

2019-09-08 12:23

嗯嗯老師 無票做了收入了  只是結(jié)轉(zhuǎn)銷項的時候少結(jié)轉(zhuǎn)了一部分，我可以直接把這一部分補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)到本月嗎？或者紅沖上月，然后再結(jié)轉(zhuǎn)一筆正確的？

佟老師 解答

2019-09-08 13:33

直接結(jié)轉(zhuǎn)這個月就行，兩種方法都可以，看你自己的習(xí)慣