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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-09-06 18:23

你好,小企業會計準則下匯算清繳補交企業所得稅這樣做分錄 
借;利潤分配——未分配利潤   ,貸;應交稅費-企業所得稅
借;應交稅費-企業所得稅 , 貸;銀行存款

追問

2019-09-06 18:32

這樣做的話  資產負債表和利潤表的勾稽關系為什么不平呢?就差這個調增的數字

鄒老師 解答

2019-09-06 18:52

你好,資產負債表符合這個勾稽關系就可以的 
未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調整—分配的利潤
因為直接通過利潤分配——未分配利潤科目核算,沒有通過利潤表科目核算,所以在計算資產負債表與利潤表勾稽關系的時候,需要考慮這個分錄對報表勾稽關系的影響

追問

2019-09-06 19:13

好的  謝謝老師

鄒老師 解答

2019-09-06 19:15

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好 借:以前年度損益調整-所得稅費用 貸:應交稅金-所得稅 借:應交稅金-所得稅 貸:銀行存款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2019-05-24 14:01:11
補繳稅款借利潤分配-未分配利潤貸應交稅費 借應交稅費貸銀存
2019-07-14 12:43:28
你好,具體的什么業務?
2020-05-12 14:12:59
1.繳納的匯算清繳的所得稅 借:應交稅費——所得稅 貸:銀行存款 借:利潤分配——未分配利潤 貸:應交稅費——所得稅 2.補繳的增值稅 借:應繳稅費——增值稅(增值稅檢查調整) 貸:應繳稅費——未交增值稅 借:應繳稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 3.滯納金 借:營業外支出 貸:銀行存款
2019-06-04 07:58:04
你好,小企業會計準則下匯算清繳補交企業所得稅這樣做分錄 借;利潤分配——未分配利潤 ,貸;應交稅費-企業所得稅 借;應交稅費-企業所得稅 , 貸;銀行存款
2019-09-06 18:23:10
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