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送心意

鄒老師

职称注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-06 14:43

你好,借;銀行存款,貸;實(shí)收資本

honey 追问

2019-09-06 14:58

老師,我們公司受托幫助外部公司開(kāi)發(fā)軟件,研發(fā)人員工資怎么記賬用什么會(huì)計(jì)分錄?

鄒老師 解答

2019-09-06 14:59

你好,借;勞務(wù)成本,貸;應(yīng)付職工薪酬
取得收入結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

honey 追问

2019-09-06 15:00

我不接轉(zhuǎn)直接記入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以嗎?

鄒老師 解答

2019-09-06 15:03

你好,不可以的,如果你直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,在沒(méi)有收入的月份就會(huì)導(dǎo)致成本與收入不匹配的

honey 追问

2019-09-06 15:05

取得收入時(shí)才能結(jié)轉(zhuǎn)?如果第二年才取得收入那只能第二年結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?

鄒老師 解答

2019-09-06 15:08

你好,是的,先計(jì)入勞務(wù)成本,取得收入才結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,需要做到成本與收入匹配才是的

honey 追问

2019-09-06 15:55

結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的分錄怎么寫(xiě)?

鄒老師 解答

2019-09-06 15:56

你好,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸;勞務(wù)成本

honey 追问

2019-09-06 16:10

可以做研發(fā)支出嗎?

鄒老師 解答

2019-09-06 16:11

你好,這個(gè)軟件所有權(quán)不是單位,是不可以通過(guò)研發(fā)支出核算的

honey 追问

2019-09-06 16:14

老師,工資記入勞務(wù)成本分錄怎么寫(xiě)?

鄒老師 解答

2019-09-06 16:16

你好,借;勞務(wù)成本,貸;應(yīng)付職工薪酬

honey 追问

2019-09-06 16:18

勞務(wù)成本后面要跟個(gè)下級(jí)明細(xì)工資嗎?

鄒老師 解答

2019-09-06 16:22

你好,可以在勞務(wù)成本下面設(shè)置工資明細(xì)的

honey 追问

2019-09-06 16:23

老師,我們的財(cái)務(wù)軟件下面沒(méi)有勞務(wù)成本這個(gè)科目怎么辦?

鄒老師 解答

2019-09-06 16:27

你好,可以根據(jù)核算需要新增的

honey 追问

2019-09-06 16:29

我主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下面添加一個(gè)勞務(wù)成本,這樣還需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?

鄒老師 解答

2019-09-06 16:34

你好,勞務(wù)成本是單獨(dú)的一個(gè)一級(jí)科目,而不是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的二級(jí)科目

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