小倩 追問

2019-09-05 15:36

不知道，歷史遺留問題吧，我也是剛接手，老板不認頭交稅

meizi老師 解答

2019-09-05 15:38

你好  那你先去查詢預收賬款明細賬 看到底掛了些什么賬  因為這個預收賬款 其他應付款這些是稅局檢查的重點科目 你們最好先弄清楚什么原因在調整

小倩 追問

2019-09-05 15:42

老師，如果我開票確認收入的話，前提是這發票我開給誰呢，假如賬上預收是張三，可是，這個公司都和這個張三一直沒有往來，這票怎么開呢

meizi老師 解答

2019-09-05 15:56

你好  那你們沒往來就不應該有預收賬款這個張三的往來  你們收了錢要么還給對方 要么是結轉收入沖預收賬款才對 沒有業務你也不能開票出去的 那叫虛開發票了

小倩 追問

2019-09-05 16:01

老師，現在小企業沒有太正規的。沒有業務開票我也知道是虛開發票，但最起碼給國家交稅了，目前是老板不希望開票，您說把錢還回去，銀行肯定是不行了，所以，才問你您能不能用現金還款額方式還回去

meizi老師 解答

2019-09-05 16:11

你好 關鍵是你們這個錢還回去了  當然更好 你如果是真的收的錢人家不要了 就退給對方 是可以的。就怕你是退給了人家只是為了沖預收賬款這個科目的金額 這個是有風險的

小倩 追問

2019-09-05 16:35

老師，這個錢當初肯定是收了，也許也退回去了，但是賬上沒反映，N多年前的爛賬了，所以為了賬上好看一些，只能想辦法慢慢以現金方式沖回去，這是我能想到的辦法，所以才問問會計問的老師們，有沒有解決的方法

meizi老師 解答

2019-09-05 16:48

你好  那你要去看到底是不是退回去了 你有證明資料證明退回去了 哪怕是有付款單都是可以補做賬的   你現在用現金沖 你們有那么多錢來沖嗎 況且你沖了也不合適 因為你不知道到底退還沒退 你們退款總是有證據的

小倩 追問

2019-09-05 16:55

老師，您所說的付款單我們可不可以自己做一份，然后領導簽字，用現金付出去呢，只是把小額的預收沖了，大額的分幾次沖回呢

meizi老師 解答

2019-09-05 16:56

你好 付款單 應該是銀行回單 或者是對方付款給你 你們開的收據蓋章的單據 這些沖預收賬款這些單據一定要真實 。不然稅局問道你們  說不清楚是會讓你們交稅的