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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-09-04 16:28

你好，是退回當年的還是以前年度繳納的？

綠 追問

2019-09-04 16:31

沒有顯示是什么時候的，直接退到公司帳戶了。兩種情況的帳務處理都解答一下吧，謝謝

鄒老師 解答

2019-09-04 16:33

你好
當年的，借；銀行存款，貸；應交稅費——教育費附加
借；應交稅費——教育費附加，貸；稅金及附加
以前年度的，借；銀行存款，貸；應交稅費——教育費附加
借；應交稅費——教育費附加，貸；以前年度損益調整——稅金及附加
借；以前年度損益調整——稅金及附加，貸；利潤分配——未分配利潤

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相關問題討論
你好，是退回當年的還是以前年度繳納的？
2019-09-04 16:28:33
你好，借銀行存款，貸營業外收入-退稅收入
2019-07-04 20:27:42
你好，減免了就直接不用做計提，扣繳分錄了
2020-04-22 17:25:07
借銀行 貸應交稅費，借稅金及附加 負數 貸應交稅費 負數，或者是借應交稅費 貸營業外收入
2019-09-19 09:54:21
跨年么，沒有做借銀行 貸應交稅費，借稅金及附加 負數 貸應交稅費負數
2020-01-01 10:50:28
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