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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-09-04 16:28

你好,是退回當年的還是以前年度繳納的?

追問

2019-09-04 16:31

沒有顯示是什么時候的,直接退到公司帳戶了。兩種情況的帳務處理都解答一下吧,謝謝

鄒老師 解答

2019-09-04 16:33

你好
當年的,借;銀行存款,貸;應交稅費——教育費附加
借;應交稅費——教育費附加,貸;稅金及附加
以前年度的,借;銀行存款,貸;應交稅費——教育費附加
借;應交稅費——教育費附加,貸;以前年度損益調整——稅金及附加
借;以前年度損益調整——稅金及附加,貸;利潤分配——未分配利潤

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相關問題討論
你好,是退回當年的還是以前年度繳納的?
2019-09-04 16:28:33
你好,借銀行存款,貸營業外收入-退稅收入
2019-07-04 20:27:42
你好,減免了就直接不用做計提,扣繳分錄了
2020-04-22 17:25:07
借銀行 貸應交稅費,借稅金及附加 負數 貸應交稅費 負數,或者是借應交稅費 貸營業外收入
2019-09-19 09:54:21
跨年么,沒有做借銀行 貸應交稅費,借稅金及附加 負數 貸應交稅費負數
2020-01-01 10:50:28
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