POKER 追問

2019-09-03 17:36

你們做進行轉出

鄒老師 解答

2019-09-03 17:36

你好，你方取得的進項發票，銷售方作廢了，你方這樣做分錄
借：原材料等科目 ，貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）
借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）， 貸；應交稅費-未交增值稅
借；應交稅費-未交增值稅 ， 貸；銀行存款

POKER 追問

2019-09-03 17:37

稅務局那邊要怎么做

鄒老師 解答

2019-09-03 17:38

你好，只需要填表做進項稅額轉出，然后做上面的分錄就是了

POKER 追問

2019-09-03 17:40

不用去稅務局了，會計做報表的時候再申報表上填寫就可以了嘛

鄒老師 解答

2019-09-03 17:40

你好，是的，這個是不需要去稅局辦理什么的

POKER 追問

2019-09-03 17:41

好的，謝謝老師

POKER 追問

2019-09-03 17:41

我這邊是新疆的

鄒老師 解答

2019-09-03 17:41

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝