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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-09-03 17:26

這個直接有收入時沖紅處理。

gyeommi 追問

2019-09-03 17:34

但是月尾我們這個是要和別人對數的,現在跟對方做的數不一樣,就想調回來

江老師 解答

2019-09-03 17:35

如果是沒有跨月的憑證,直接修改當月的憑證處理。刪除重復記賬的數據

gyeommi 追問

2019-09-03 17:46

因為這個是每天做的營業款中的,具體分錄是,借:庫存現金  銀行存款  應收賬款,貸:主營業務收入,如果我直接修改了就會導致不平了,

江老師 解答

2019-09-03 17:59

這個就是營業款處理。你自己核對現金,多做了收入現金會對不上,這個檢查應該檢查出來的

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相關問題討論
你的問題是什么呢?要解析嗎
2018-11-21 15:32:53
這些購進的都是廢料,也可以正常做賬的嗎?他主要經營的就是加工
2017-04-25 08:55:29
你好建議,收到預收款時,借:銀行存款90,貸預收賬款90。確認80萬對應的收入。借:預收賬款80,貸主營業務收入,應交稅費-應交增值稅
2018-09-28 20:16:56
你好,根據實際發生的經濟業務據實作出賬務處理就是了 比如收入 借;庫存現金等科目 貸;主營業務收入 應交稅費
2018-03-23 20:52:45
你好! 可以的
2019-11-06 16:30:54
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