valiant^O^ 追問

2019-09-03 16:36

被來實習的認證錯了

bamboo老師 解答

2019-09-03 16:41

自己開出的發票自己可以認證？

valiant^O^ 追問

2019-09-03 17:05

相當于幫對方認證了

bamboo老師 解答

2019-09-03 17:37

那讓對方把藍字發票也對應認證

valiant^O^ 追問

2019-09-03 18:18

但是這樣他們就要做進項稅額轉出了呀，之前開錯了那張他們沒有認證

bamboo老師 解答

2019-09-03 18:42

對方紅字都已經認證了 當然要做進項轉出了
沒有抵扣藍字發票 那不是要交更多的稅么

valiant^O^ 追問

2019-09-04 08:33

那這種有什么辦法解決嗎

bamboo老師 解答

2019-09-04 08:34

讓對方把對應的藍字發票也認證抵扣掉 然后紅字發票做進項稅額轉出 一進一出 對稅額沒有影響

valiant^O^ 追問

2019-09-04 08:37

藍字發票就是找不到了，那這張發票網上還可以勾選認證嗎？

bamboo老師 解答

2019-09-04 08:39

簡化丟失專用發票的處理流程
  一般納稅人丟失已開具專用發票的發票聯和抵扣聯，如果丟失前已認證相符的，購買方憑銷售方提供的相應專用發票記賬聯復印件及銷售方主管稅務機關出具的《丟失增值稅專用發票已報稅證明單》或《丟失貨物運輸業增值稅專用發票已報稅證明單》（以下簡稱《證明單》），可作為增值稅進項稅額的抵扣憑證；如果丟失前未認證的，購買方憑銷售方提供的相應專用發票記賬聯復印件進行認證，認證相符的憑專用發票記賬聯復印件及銷售方主管稅務機關出具的《證明單》，可作為增值稅進項稅額的抵扣憑證。專用發票記賬聯復印件和《證明單》留存備查。取消購買方主管稅務機關審核同意后，方可作為增值稅進項稅額的抵扣憑證的程序，減少辦稅環節。

  一般納稅人丟失已開具專用發票的抵扣聯，如果丟失前已認證相符的，可使用專用發票發票聯復印件留存備查；如果丟失前未認證的，可使用專用發票發票聯認證，專用發票發票聯復印件留存備查。

    一般納稅人丟失已開具專用發票的發票聯，可將專用發票抵扣聯作為記賬憑證，專用發票抵扣聯復印件留存備查。
操作好了 可以勾選認證

valiant^O^ 追問

2019-09-04 10:01

已經開了紅字發票也可以認證嗎？

bamboo老師 解答

2019-09-04 10:04

已經開了紅字發票也可以認證