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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2019-09-03 11:14

用紅字發票的銷售額,抵減當期正數銷售額后的數字填寫到相應項目欄次。

LY。 追問

2019-09-03 11:15

填哪里呢?能具體點嗎

張艷老師 解答

2019-09-03 11:16

把您當期的正數銷售額和負數銷售額告訴一下,都是什么項目的銷售額?

LY。 追問

2019-09-03 11:20

正數銷售額為427191.67  負數為220219.09  勞務派遣服務,采用差額計稅方式,5的征收率,工資成本為409325.18  稅額為893.33

張艷老師 解答

2019-09-03 11:22

抱歉了,您這個業務涉及差異計稅了吧?這個還真不清楚如何體現負數金額,我的理解是用通過填寫附表三的差異資料,進行紅字發票金額的抵減,這樣會自動帶數到主表的。

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相關問題討論
你好,如果是銷項紅字發票 就按正數發票減去負數發票之后的收入,稅額填寫就是了
2020-04-22 21:17:44
這樣只能去稅局申報了,負數提交不了申報表
2019-07-30 15:51:45
你是購買方嗎? 之前抵扣了在附表二進項轉出紅字信息表
2019-06-04 09:49:22
你好,按正數發票減去負數發票的余額計算填寫銷售額,填寫在附表一中
2016-09-02 10:54:56
您好 請問您是購買方還是銷售方
2019-10-07 11:05:38
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