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送心意

宸宸老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師

2019-09-02 16:51

您好,入庫金額都是不含稅的

景欣 追問

2019-09-03 14:50

今天公司從基本戶取錢買了幾千的煙酒月餅牛奶,但是開票明細(xì)是堅(jiān)果月餅牛奶,東西是送外面的人的,一部分月餅是員工的,這個(gè)怎么做賬呢?外賬

宸宸老師 解答

2019-09-03 14:54

您好,基本戶取錢  借 庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款
購買月餅等,如取得專用發(fā)票
借:庫存商品等
      應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
借:庫存現(xiàn)金

按照開票明細(xì):月餅牛奶等
借:銷售費(fèi)用(贈(zèng)送部分)
   貸:庫存商品
         應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借:管理費(fèi)用等(員工自用部分)
 貸:應(yīng)付職工薪酬(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

景欣 追問

2019-09-03 14:57

我們是工業(yè),生產(chǎn),銷售費(fèi)用可以嗎

宸宸老師 解答

2019-09-03 15:00

您好,工業(yè)企業(yè)嗎?
你們有什么損益類科目呢?

景欣 追問

2019-09-03 15:01

銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,營業(yè)外支出

宸宸老師 解答

2019-09-03 15:02

您好,那您贈(zèng)送客戶的就是計(jì)入銷售費(fèi)用的哦~

景欣 追問

2019-09-03 15:06

并且明細(xì)和實(shí)際的對(duì)不上,金額也對(duì)不上,買的煙酒月餅牛奶,說煙酒不好開票,他們開的票是堅(jiān)果月餅牛奶

宸宸老師 解答

2019-09-03 15:09

您好,一開始您收到月餅的發(fā)票(實(shí)際是煙酒的),您就可以拒收發(fā)票的。

景欣 追問

2019-09-03 15:10

煙酒發(fā)票多少個(gè)點(diǎn)?超市可以開嗎?

宸宸老師 解答

2019-09-03 15:11

您好,現(xiàn)在煙酒的發(fā)票的增值稅稅率是13%。超市有賣的話,超市可以開的

景欣 追問

2019-09-03 15:22

開的普票,那我需要退回去嗎

宸宸老師 解答

2019-09-03 15:24

您好,不用退回去,因?yàn)樵嘛灥扔糜谫?zèng)送和給員工都是不得抵扣項(xiàng)目,所以本來就是應(yīng)該開具普通發(fā)票的

景欣 追問

2019-09-03 15:44

做福利費(fèi)和招待費(fèi),不得抵扣所得稅嗎?

宸宸老師 解答

2019-09-03 15:45

您好,是的,都不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的

景欣 追問

2019-09-03 16:04

外賬存款余額比實(shí)際存款余額多了兩萬多怎么辦呢

宸宸老師 解答

2019-09-03 16:07

您好,這個(gè)您需要查明原因,調(diào)整外帳

景欣 追問

2019-09-03 16:08

能說下有什么辦法呢

宸宸老師 解答

2019-09-03 16:08

您好,這個(gè)需要您自己內(nèi)部的員工根據(jù)銀行流水賬查明原因的,我這邊沒辦法幫您操作的哦~~

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好,這樣算低價(jià)銷售,是不合理的。
2021-12-11 22:50:49
你好同學(xué) 這樣的理解是對(duì)的同學(xué)。
2020-05-27 14:51:46
你好 發(fā)票開9500 稅點(diǎn)的話 看你們是按票面金額來開還是什么金額來收稅點(diǎn) 稅點(diǎn)不開發(fā)票單獨(dú)收款
2019-05-23 11:17:05
從你上面給的資料得出的是成本,給客戶的報(bào)價(jià)得看你們的需要毛利是多少而定,
2017-07-27 10:40:43
這個(gè)就看你們與對(duì)方商談的結(jié)果了
2017-07-07 09:45:10
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