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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2019-09-02 16:51

您好,入庫金額都是不含稅的

景欣 追問

2019-09-03 14:50

今天公司從基本戶取錢買了幾千的煙酒月餅牛奶,但是開票明細是堅果月餅牛奶,東西是送外面的人的,一部分月餅是員工的,這個怎么做賬呢?外賬

宸宸老師 解答

2019-09-03 14:54

您好,基本戶取錢  借 庫存現金 貸:銀行存款
購買月餅等,如取得專用發票
借:庫存商品等
      應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
借:庫存現金

按照開票明細:月餅牛奶等
借:銷售費用(贈送部分)
   貸:庫存商品
         應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
借:管理費用等(員工自用部分)
 貸:應付職工薪酬(進項稅額轉出)

景欣 追問

2019-09-03 14:57

我們是工業,生產,銷售費用可以嗎

宸宸老師 解答

2019-09-03 15:00

您好,工業企業嗎?
你們有什么損益類科目呢?

景欣 追問

2019-09-03 15:01

銷售費用,管理費用,財務費用,營業外支出

宸宸老師 解答

2019-09-03 15:02

您好,那您贈送客戶的就是計入銷售費用的哦~

景欣 追問

2019-09-03 15:06

并且明細和實際的對不上,金額也對不上,買的煙酒月餅牛奶,說煙酒不好開票,他們開的票是堅果月餅牛奶

宸宸老師 解答

2019-09-03 15:09

您好,一開始您收到月餅的發票(實際是煙酒的),您就可以拒收發票的。

景欣 追問

2019-09-03 15:10

煙酒發票多少個點?超市可以開嗎?

宸宸老師 解答

2019-09-03 15:11

您好,現在煙酒的發票的增值稅稅率是13%。超市有賣的話,超市可以開的

景欣 追問

2019-09-03 15:22

開的普票,那我需要退回去嗎

宸宸老師 解答

2019-09-03 15:24

您好,不用退回去,因為月餅等用于贈送和給員工都是不得抵扣項目,所以本來就是應該開具普通發票的

景欣 追問

2019-09-03 15:44

做福利費和招待費,不得抵扣所得稅嗎?

宸宸老師 解答

2019-09-03 15:45

您好,是的,都不得抵扣進項稅的

景欣 追問

2019-09-03 16:04

外賬存款余額比實際存款余額多了兩萬多怎么辦呢

宸宸老師 解答

2019-09-03 16:07

您好,這個您需要查明原因,調整外帳

景欣 追問

2019-09-03 16:08

能說下有什么辦法呢

宸宸老師 解答

2019-09-03 16:08

您好,這個需要您自己內部的員工根據銀行流水賬查明原因的,我這邊沒辦法幫您操作的哦~~

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相關問題討論
同學你好,這樣算低價銷售,是不合理的。
2021-12-11 22:50:49
你好同學 這樣的理解是對的同學。
2020-05-27 14:51:46
你好 發票開9500 稅點的話 看你們是按票面金額來開還是什么金額來收稅點 稅點不開發票單獨收款
2019-05-23 11:17:05
從你上面給的資料得出的是成本,給客戶的報價得看你們的需要毛利是多少而定,
2017-07-27 10:40:43
這個就看你們與對方商談的結果了
2017-07-07 09:45:10
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