整齊的香菇 追問

2019-09-02 08:49

不是

鄒老師 解答

2019-09-02 08:50

你好，那你所指的意思是？

整齊的香菇 追問

2019-09-02 08:50

那個(gè)會(huì)計(jì)說要平賬

整齊的香菇 追問

2019-09-02 08:50

就是實(shí)際發(fā)放的和工資表有差距

鄒老師 解答

2019-09-02 08:51

你好，有兩張3月份2月份發(fā)放工資的回單怎么用庫存現(xiàn)金平賬，我根據(jù)這個(gè)描述，就只能是這樣處理
借；應(yīng)付職工薪酬，貸；庫存現(xiàn)金

整齊的香菇 追問

2019-09-02 08:52

但是那個(gè)會(huì)計(jì)3月份2月份的時(shí)候沒有計(jì)提

鄒老師 解答

2019-09-02 08:52

你好，沒有計(jì)提就補(bǔ)做計(jì)提分錄就是了

整齊的香菇 追問

2019-09-02 08:52

然后就把回單放到了四月份其實(shí)那兩月是發(fā)了的只是他沒有做賬

鄒老師 解答

2019-09-02 08:53

你好，可以把2.3月份實(shí)際發(fā)放的工資回單在4月份補(bǔ)做發(fā)放工資分錄

整齊的香菇 追問

2019-09-02 08:54

是需要計(jì)提的是嗎

鄒老師 解答

2019-09-02 08:54

你好，是的，之前月份需要按月計(jì)提應(yīng)付工資的

整齊的香菇 追問

2019-09-02 08:56

就一個(gè)銀行回單沒有工資表也不知道基本工資和社保個(gè)稅之類的具體怎么做分錄

鄒老師 解答

2019-09-02 08:56

你好
補(bǔ)做計(jì)提分錄，借；管理費(fèi)用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬
然后做發(fā)放分錄

整齊的香菇 追問

2019-09-02 08:58

您好，計(jì)提分錄的數(shù)據(jù)是按照基本工資計(jì)提是嗎那也沒有顯示社保公積金就不用寫它們了嗎

鄒老師 解答

2019-09-02 08:59

你好，如果是有社保，公積金，是需要根據(jù)社保，公積金情況做社保，公積金計(jì)提分錄的

整齊的香菇 追問

2019-09-02 09:00

都是有的但是沒有工資表也不知道社保什么的都是多少錢

鄒老師 解答

2019-09-02 09:00

你好，那需要補(bǔ)做工資表，確定了社保，公積金分別是多少，才可以做計(jì)提工資，社保，公積金分錄的

整齊的香菇 追問

2019-09-02 09:01

謝謝

鄒老師 解答

2019-09-02 09:01

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝