九劍 追問

2019-08-30 20:13

不知道收沒收到？兩種情況有區別？

bamboo老師 解答

2019-08-30 20:14

沒有收到的話 不考慮入賬折舊
收到了的話 要把剩余的0.4暫估入賬 一起計提折舊

九劍 追問

2019-08-30 20:18

那后面發票附三項？

九劍 追問

2019-08-30 20:18

發票就附0.6臺的？

bamboo老師 解答

2019-08-30 20:19

憑證后面附0.6的發票 然后固定資產入庫單或者收貨單據

九劍 追問

2019-08-30 20:20

不知道分錄怎么做？按0.6臺做？

bamboo老師 解答

2019-08-30 20:46

借:固定資產 總的不含稅金額
應交稅費——應交增值稅——進項稅額 按收到的發票
貸：應付賬款——暫估應付賬款 0.4臺不含可抵扣進項稅額
應付賬款 按收到的發票

九劍 追問

2019-08-30 20:53

正常折舊嗎？如果后面票回來，暫估怎么沖？

bamboo老師 解答

2019-08-30 20:54

正常計提折舊
借：應付賬款——暫估應付賬款
應交稅費——應交增值稅——進項稅額
貸：應付賬款

九劍 追問

2019-08-30 23:58

應付賬款和暫估應付賬款為同一個供應商能否合并？還是一般應付賬款都為要設置二極科目，暫估應付款？

bamboo老師 解答

2019-08-31 07:09

同一個供應商有暫估的話 不應該合并 應該設置二級科目暫估應付賬款