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送心意

江老師

職稱高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-08-30 17:03

這個(gè)就是按上月的財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行核對,看哪個(gè)一級科目的數(shù)據(jù)不一樣。再找明細(xì)科目的數(shù)據(jù)

k1 追問

2019-08-30 17:15

是按資產(chǎn)負(fù)債表填的,借貸方相差一千多,找了幾次找不到原因

江老師 解答

2019-08-30 17:16

那你就檢查資產(chǎn)負(fù)債表是否是平的。就是資產(chǎn)是否等于負(fù)債加所有者權(quán)益

k1 追問

2019-08-30 17:16

這個(gè)按新辦的公司都寫0還不行,是不是

江老師 解答

2019-08-30 17:16

新辦的公司填寫0,是可以了。

k1 追問

2019-08-30 17:18

表上是平的

k1 追問

2019-08-30 17:19

表示是平的

江老師 解答

2019-08-30 17:22

如果資產(chǎn)負(fù)債表是平的,肯定是你有一個(gè)科目錄入有錯(cuò)誤。

k1 追問

2019-08-30 17:33

老師幫忙看一下,我的做賬軟件是速達(dá)3000

江老師 解答

2019-08-30 17:39

這個(gè)是無法處理的,這個(gè)圖片太小了。無法看清,這個(gè)只能自己解決了。

k1 追問

2019-08-30 17:42

資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤錯(cuò)了,但我不知道要填哪了

k1 追問

2019-08-30 17:44

1

江老師 解答

2019-08-30 17:44

這個(gè)就是再檢查這兩個(gè)科目的明細(xì),對于未分配利潤,錯(cuò)了,直接更正這個(gè)數(shù)據(jù)。未分配利潤的數(shù)據(jù)就是填寫在未分配利潤
對于應(yīng)交稅費(fèi),正常的余額應(yīng)是在“應(yīng)交稅費(fèi)”的二級科目中。

k1 追問

2019-08-30 17:46

那就是銷項(xiàng)稅額

江老師 解答

2019-08-30 17:48

如果是沒有結(jié)轉(zhuǎn)就是在銷項(xiàng)稅額中。結(jié)轉(zhuǎn)后就是在應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目中。這個(gè)直接看明細(xì)賬的余額數(shù)據(jù)。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
盤點(diǎn)之后做期初,不平填寫未分配利潤下面
2020-04-29 17:07:20
您好,建議你去學(xué)習(xí)一下:零基礎(chǔ)學(xué)會計(jì) 這門課程第14節(jié)課時(shí)有講如果做試算平衡表,因?yàn)闀r(shí)間關(guān)系,我們一句話講不清,需要一堂課的時(shí)間講解給你聽,不如你直接去學(xué)堂聽課更好,還配有視頻。希望諒解課程鏈接如下:http://www.fcgkbx.com/course/course_410/learn/lesson_3843
2017-01-05 11:23:45
你有三個(gè)地方錯(cuò),1、期初數(shù)是年初數(shù),2、本年累計(jì)是本年發(fā)生數(shù),3、你只有借方累計(jì),沒有貸方累計(jì)
2016-08-19 18:18:04
您好, 和什么時(shí)候的不一樣了
2024-01-24 20:20:12
這個(gè)就是按上月的財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行核對,看哪個(gè)一級科目的數(shù)據(jù)不一樣。再找明細(xì)科目的數(shù)據(jù)
2019-08-30 17:03:39
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