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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-08-30 16:25

您好,你們是完工百分比法還是普通商貿企業的確認收入和成本的方法

月白_朵朵 追問

2019-08-30 17:01

是建筑公司接了一個項目,6月份才開始,收了100多萬開了票,確認了收入,老會計只給了我銷售票和一些報銷的費用票,我現在剛開始做賬,對建筑行業一竅不通,不知道月末要不要結轉成本?拿什么結轉?他說是只讓我做個內部賬跟合作方對接

小黎老師 解答

2019-08-30 17:05

您好,做內帳就根據你收到實際的發票和開了的發票入賬。月末結轉成本

月白_朵朵 追問

2019-08-30 17:11

那6月份只有定額發票,按費用全在間接費了,是不是不用結轉成本?結轉成本是只有開出發票的情況下才結轉嗎?

小黎老師 解答

2019-08-30 17:20

你好,按開票確認收入是的,有開票再確認

月白_朵朵 追問

2019-08-30 17:31

剛字打錯了,老師我意思是只有開出的票,開了票就要確認收入?但當月沒有進項票,全是報銷費用的定額票,月底只結轉合同成本里的間接費和收入嗎?

小黎老師 解答

2019-08-30 17:36

您好,你按照發票確認收入就這么做,按照完工百分比法做賬可以看下學堂官網的教學視頻

月白_朵朵 追問

2019-08-30 18:16

一般內部成本賬,月末怎么處理?附加稅和工資月末都計提一下嗎?老會計說是跟合作方保持一致,那只開了銷售票怎么可能沒有進項票來抵扣,那不是要交好多稅?建筑行業稅和商業一樣嗎?

小黎老師 解答

2019-08-30 19:24

你好,一般計稅項目會有進項來抵扣,簡易是成本票普票。保持一致就是結算一致,你不清楚最好問下老會計,每個公司核算內賬都不一樣

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