君 追問

2019-08-30 15:10

我的帳沒做應收應付，是否是直接將應收帳款改成銀行存款？

maize老師 解答

2019-08-30 15:11

需要設置才可以，最好是設置下，除非你們是零售后續沒有合作那可以借銀行

君 追問

2019-08-30 15:24

有些收入是轉入私戶，但開發票了票的。這樣的應該如何做分錄？

君 追問

2019-08-30 15:32

直接做現金收入嗎？

maize老師 解答

2019-08-30 15:35

轉私戶做借其他應收款這，私戶收款回單做賬

君 追問

2019-08-30 15:47

就是將上面的應收帳款做成其他應收款？其他的不變？

君 追問

2019-08-30 15:48

可以直接做成庫存現金收入嗎？有發票記帳聯

maize老師 解答

2019-08-30 15:54

不行，你這個實際不是收現金啊，是個人賬戶收款啊

君 追問

2019-08-30 15:58

那私戶卡在總公司，不同地域，沒回單，可以直接用發票做入帳憑證嗎？貸還是主營業務收入嗎？

君 追問

2019-08-30 15:59

借其他應收款 貸主營業務收入 應交稅費 應交增值稅，借應交稅費 應交增值稅 貸銀行，借稅金及附加 貸應交稅費 借應交稅費 貸銀行

君 追問

2019-08-30 16:00

是這樣嗎？然后用不用再做個分錄  借庫存現金  貸其他應收款？

maize老師 解答

2019-08-30 16:01

那私戶卡在總公司，不同地域，沒回單，可以直接用發票做入帳憑證嗎？貸還是主營業務收入嗎？ 現金是需要有收據入賬的還有你要是外地客戶發物流你這個現金收據也不現實啊

maize老師 解答

2019-08-30 16:01

借其他應收款 貸主營業務收入 應交稅費 應交增值稅，借應交稅費 應交增值稅 貸銀行，借稅金及附加 貸應交稅費 借應交稅費 貸銀行
2019-08-30 15:59:23


君

是這樣嗎？然后用不用再做個分錄 借庫存現金 貸其他應收款？ 要是個人給公司錢，就做 借庫存現金 貸其他應收款

君 追問

2019-08-30 16:03

不是外地客戶，我們是分支機機！私戶卡在總公司，但付款給我們的客戶在我們當地

maize老師 解答

2019-08-30 16:27

你要是做現金收款這個金額不能過大，要不不現實了，要是10萬，幾百萬你還收現金就不現實，還有長期私戶收款這個稅局查到可以讓你們按現代服務這個行為交一道增值稅

君 追問

2019-08-30 16:30

金額都不大，都是萬多到幾萬！至于被查到的風險老板承擔，他要求這樣做的！那這小額的可以直接做現金收入嗎？

maize老師 解答

2019-08-30 16:31

那這小額的可以直接做現金收入嗎？那就這樣做吧

君 追問

2019-08-30 16:31

謝謝老師

maize老師 解答

2019-08-30 19:08

滿意請給五星好評，謝謝