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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-08-30 14:28

您好,你需要在申報的時候進項稅額轉出處理

敏敏 追問

2019-08-30 14:30

做轉出處理了,我想問下具體做賬怎么做?票已被對方要走了,我們是不是就不把這張票入賬了?

敏敏 追問

2019-08-30 14:30

也不用做轉出的分錄?

小黎老師 解答

2019-08-30 14:31

您好,你們入不了帳了,就在系統里面認證的總金額中將這個轉出就行了

敏敏 追問

2019-08-30 14:34

嗯,認證系統和申報填表里的”進項轉出”我們都處理過了,然后具體做賬 因為發票沒了,我們就直接不做這張票可以嗎?

小黎老師 解答

2019-08-30 14:35

你好,可以不做,你們要在備查簿上登記這個業務,以備后期稅務局查詢

敏敏 追問

2019-08-30 14:36

好的  我知道了  謝謝老師

小黎老師 解答

2019-08-30 14:38

不用謝,祝您生活愉快

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相關問題討論
借應付賬款貸庫存商品,進項轉出 借庫存商品,進項貸應付賬款
2019-10-28 14:16:15
您好 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 然后申報的時候填附表二 做進項稅額轉出處理
2019-08-30 14:17:57
您好,你需要在申報的時候進項稅額轉出處理
2019-08-30 14:28:04
你好,是發票今后也不會認證抵扣,還是暫時不認證,今后會認證抵扣呢
2019-12-31 16:07:47
對的,肯定是需要打印出來做賬。
2022-04-15 10:48:47
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