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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-30 11:12

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-50貸庫存商品-50
借庫存商品-50貸應(yīng)付賬款-50
借庫存商品45貸應(yīng)付
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本45貸庫存商品45

小斐斐 追問

2019-08-30 11:20

老師,入庫的是材料,不是商品。

郭老師 解答

2019-08-30 11:28

之前完整分錄寫下

小斐斐 追問

2019-08-30 11:35

比如
入庫時(shí)
借:原材料 50
貸:應(yīng)付賬款-暫估材料款 50
領(lǐng)用材料
借:生產(chǎn)成本 50
貸:原材料 50
后面是結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本和銷售成本
下月來發(fā)票是這樣嗎?
借:原材料 -50
貸:應(yīng)付賬款-暫估材料款 -50
借:原材料 45
貸:應(yīng)付賬款 45
但原材料余額變成負(fù)數(shù)了,而且倉庫那邊的賬需要怎么調(diào)?公司倉庫還是手工帳

郭老師 解答

2019-08-30 11:40

借生產(chǎn)成本-50貸原材料-50
借生產(chǎn)成本45貸原材料45
倉庫入庫單負(fù)數(shù)50
然后做入庫單45

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相關(guān)問題討論
你好;? 你是一般納稅人的話; 那么結(jié)轉(zhuǎn)就是按不含稅金額來結(jié)轉(zhuǎn)的? 是的?
2021-11-19 12:01:54
您好!是的。是按不含稅單價(jià)來。
2017-06-26 11:38:07
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-50貸庫存商品-50 借庫存商品-50貸應(yīng)付賬款-50 借庫存商品45貸應(yīng)付 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本45貸庫存商品45
2019-08-30 11:12:18
你好!一般來說小規(guī)模是含稅的,一般納稅人是不含稅的。
2018-05-08 09:51:13
你好,庫存有數(shù)量,按你銷售的數(shù)量相對(duì)于進(jìn)貨成本*銷售數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)成本。按比例匹配不上。而且有稅收風(fēng)險(xiǎn)。
2020-06-15 16:57:44
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