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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-08-30 10:05

你們賣出的還是買入的呢

追問

2019-08-30 10:08

賣出的

樸老師 解答

2019-08-30 10:15

那就需要視同銷售了,繳納銷項稅,贈送的部分計入營業外收入

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你們賣出的還是買入的呢
2019-08-30 10:05:30
公司是新公司,一直未經營,也沒有開工資,9月份給2位員工代交社保,統一在10月份中扣。每人社保繳費:公司部分827.82元,個人部分285.94元。每人工資2200元(含社保個人部分)。 2015年11月4日在地稅局打了2張社保的完稅證明,1張是9、10月份的4855.04(含400元的醫保啟動基金),1張是11月份的2227.52。9月份是2627.52元,10月份是2227.52元,11月份是2227.52元。兩張票的金額都是在11月份從銀行賬戶扣的。 現在做的是10月份的賬,但是10月份并沒有以現金或者銀行轉賬的方式支付9月份的工資(庫存現金是不夠支付的,銀行也沒有轉過款)。而且9、10月份的社保費用(公司及個人部分)都在11月份中扣款。 請問:9、10、11三個月份的社保費用都是在11月打出來的并完成實際扣款的,我們公司實行在本月完成計提上月工資并發放上月工資兩步。 (1)9月份的工資在10月份中如何計提、發放?如何做到賬與現金、銀行存款的平? (2)10月份的保險費用怎么做賬?因為10月份的工資在11月份中發放。 (3)11月份的保險費用怎么做賬? 求高手給予詳細的會計分錄,謝謝!
2015-11-11 15:38:46
你好,主要是申報,做賬,出具報表等
2016-07-22 16:37:50
你好 可以參考一下服務的流程 學堂有服務業的真賬實操
2019-06-22 10:25:20
那之前的稅都要作廢重報嗎
2019-07-09 11:27:07
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