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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-08-30 10:05

你們賣出的還是買入的呢

追問(wèn)

2019-08-30 10:08

賣出的

樸老師 解答

2019-08-30 10:15

那就需要視同銷售了,繳納銷項(xiàng)稅,贈(zèng)送的部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入

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你們賣出的還是買入的呢
2019-08-30 10:05:30
公司是新公司,一直未經(jīng)營(yíng),也沒(méi)有開(kāi)工資,9月份給2位員工代交社保,統(tǒng)一在10月份中扣。每人社保繳費(fèi):公司部分827.82元,個(gè)人部分285.94元。每人工資2200元(含社保個(gè)人部分)。 2015年11月4日在地稅局打了2張社保的完稅證明,1張是9、10月份的4855.04(含400元的醫(yī)保啟動(dòng)基金),1張是11月份的2227.52。9月份是2627.52元,10月份是2227.52元,11月份是2227.52元。兩張票的金額都是在11月份從銀行賬戶扣的。 現(xiàn)在做的是10月份的賬,但是10月份并沒(méi)有以現(xiàn)金或者銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付9月份的工資(庫(kù)存現(xiàn)金是不夠支付的,銀行也沒(méi)有轉(zhuǎn)過(guò)款)。而且9、10月份的社保費(fèi)用(公司及個(gè)人部分)都在11月份中扣款。 請(qǐng)問(wèn):9、10、11三個(gè)月份的社保費(fèi)用都是在11月打出來(lái)的并完成實(shí)際扣款的,我們公司實(shí)行在本月完成計(jì)提上月工資并發(fā)放上月工資兩步。 (1)9月份的工資在10月份中如何計(jì)提、發(fā)放?如何做到賬與現(xiàn)金、銀行存款的平? (2)10月份的保險(xiǎn)費(fèi)用怎么做賬?因?yàn)?0月份的工資在11月份中發(fā)放。 (3)11月份的保險(xiǎn)費(fèi)用怎么做賬? 求高手給予詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄,謝謝!
2015-11-11 15:38:46
你好,主要是申報(bào),做賬,出具報(bào)表等
2016-07-22 16:37:50
你好 可以參考一下服務(wù)的流程 學(xué)堂有服務(wù)業(yè)的真賬實(shí)操
2019-06-22 10:25:20
那之前的稅都要作廢重報(bào)嗎
2019-07-09 11:27:07
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