我們公司是和美團網合作的，每個月都要給傭金美團，然后現在因為美團有活動，返回幾百塊傭金給我們，那我內賬做，借：銀行存款貸：其他業務收入外賬做，借：銀行存款貸：銷售費用-客房傭金，這樣可以嗎？因為內賬平時每個月是沒有做給他的傭金的，美團打過來的錢是直接扣了傭金的。

陳詩晗老師

職稱：注冊會計師,高級會計師

2019-08-30 11:04

處理是可以的，同學。

gyeommi 追問

2019-08-30 11:15

但他們說外賬的話，借：銀行存款銷售費用-客房傭金負數
這樣比較好，和我這個有什么區別？

陳詩晗老師解答

2019-08-30 11:23

同學。原則上期間費用，在結轉損益之外的情況下，都是在借方，不會有貸方余額。
當然借方負數更規范。

gyeommi 追問

2019-08-30 11:41

哦，好的，我明白了，因為這個是損益類科目是不是？貸方不能有余額，所以做借方比較好。那如果像資產負債類的就可以做貸方

陳詩晗老師解答

2019-08-30 11:54

是的。同學。就是這個意思

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