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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-08-29 19:36

你好,購進貨物退回是這樣做分錄的

上善若水 追問

2019-08-29 19:43

我購進的是原材,然后我每次都一步步轉生產成本,最后轉庫存商品,但是我做了以上的分錄,我看快賬軟件那個應付賬款沒有減到這個款!

鄒老師 解答

2019-08-29 19:45

你好,做了上面的分錄,應付賬款余額應當減少了才是的

上善若水 追問

2019-08-29 19:47

我也覺得,所以奇怪呀?

上善若水 追問

2019-08-29 19:47

你方便幫我進快賬看一下嗎?

鄒老師 解答

2019-08-29 19:47

你好,能提供一下你單位應付賬款——某某明細科目的明細賬圖片?

上善若水 追問

2019-08-29 19:48

我不知道錯在哪?為什么?

鄒老師 解答

2019-08-29 19:49

你好,能提供一下你單位應付賬款——某某明細科目的明細賬圖片?
需要提供這個圖片,才知道錯誤原因的

上善若水 追問

2019-08-29 20:40

老師,幫我看看?

上善若水 追問

2019-08-29 20:40

我人工管都算出那筆沒減

鄒老師 解答

2019-08-29 20:42

你好,記218號憑證之前應付賬款余額是 273195.2,做了記218號憑證之后應付賬款余額是 270886.6,應付賬款減少了啊

上善若水 追問

2019-08-29 20:44

那筆退貨的分錄,供應商對賬我才知道呢?

鄒老師 解答

2019-08-29 20:45

你好,你做了退款分錄自然應付賬款減少了(我看快賬軟件那個應付賬款沒有減到這個款!這個是你之前回復說的,不是沒有減到,是減少了才是的)

上善若水 追問

2019-08-29 21:03

但是供應商對的賬是186968.69,就是減了那個退款2308.6后的.我的進貨單加了之后減了這退貨的也是186968.69

鄒老師 解答

2019-08-29 21:05

你好,供應商對的賬是186968.69,就是減了那個退款2308.6后的.我的進貨單加了之后減了這退貨的也是186968.69
能提供一下這個過程的圖片?你這樣描述與之前你所給明細賬信息不一致(記218號憑證之前應付賬款余額是 273195.2,做了記218號憑證之后應付賬款余額是 270886.6,應付賬款減少了啊)

上善若水 追問

2019-08-29 21:13

這個數!

鄒老師 解答

2019-08-29 21:16

你好,你不能看本月合計貸方發生額,應當看記218號憑證之前余額與記218號憑證之后余額 的變化才是的

上善若水 追問

2019-08-29 21:27

老師,這個貸方看起來是減了,但是貸方發生額沒有減,是我拿貨的總額,

鄒老師 解答

2019-08-29 21:28

你好,你應付賬款登記在借方,對貸方發生額當然沒有減少,減少 的是期末余額

上善若水 追問

2019-08-29 21:29

就是那個發生額要減掉退貨記借方的數才對?是不是軟件的原因?

鄒老師 解答

2019-08-29 21:34

你好,軟件借方,貸方是分別根據借方,貸方發生額統計的
你登記在借方數據再大,也不會影響貸方發生額,只是會影響期末余額的

上傳圖片 ?
相關問題討論
借 庫存商品 貸應付賬款
2018-01-10 10:45:26
你好,是的,需要考慮稅金部分
2016-12-27 15:04:33
你好,購進貨物退回是這樣做分錄的
2019-08-29 19:36:05
您好,可以不用加具體供應商
2019-06-17 16:40:59
你好,按照您第一種做法就可以的。
2022-07-14 10:12:33
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