Beni 追問

2019-08-29 17:53

有發票的，之前就是根據發票做賬的，入的其他應付款。那現在轉實收資本，就做分錄：借：其他應付款，貸：實收資本  嗎？需要附上哪些附件呢？

樸老師 解答

2019-08-30 09:05

就是當時的借款單

樸老師 解答

2019-08-30 09:06

有的地方稅局讓，有的地方稅局得去備案

Beni 追問

2019-08-30 15:56

當時是根據法人提供的費用報銷單做賬的，沒有借款單··

樸老師 解答

2019-08-30 16:10

那就用報銷單做賬就可以了

Beni 追問

2019-08-30 16:11

那我直接做一筆借：其他應付款，貸：實收資本 嗎？

樸老師 解答

2019-08-30 16:12

嗯，直接這么做就可以了

Beni 追問

2019-08-30 16:24

那做這筆分錄時就沒有附件了啊，報銷單法人報銷時已經入賬了，做借：管理費用  貸：其他應付款了

樸老師 解答

2019-08-30 16:44

你還借款直接還就行了

Beni 追問

2019-08-30 17:07

我的意思是，拿到法人報銷單時，做借：管理費用 貸：其他應付款，報銷單做附件。之后沒有給法人報銷，報銷的費用轉投資款了，做分錄：借：其他應付款  貸：實收資本  ，這筆分錄需要附件嗎？附件是什么？

樸老師 解答

2019-08-30 17:33

這個如果當時有寫欠款單的話就用欠款單

Beni 追問

2019-08-30 17:41

如果沒有呢··

樸老師 解答

2019-08-30 17:44

你補一個呀，這個都是自己做的

Beni 追問

2019-08-30 17:48

好的

樸老師 解答

2019-08-30 17:49

好的， 歡迎再來提問