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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-08-29 09:24

您好
收到進項發票
借:成本費用等
應交稅費——應交增值稅——進項稅額
貸:應付賬款等
確認收入
借:應收賬款等
貸:主營業務收入
應交稅費——應交增值稅——銷項稅額

????文???? 追問

2019-08-29 09:27

老師,那進銷項抵扣后還有待抵扣稅額應該轉到哪個科目,怎么做賬

????文???? 追問

2019-08-29 09:28

就是怎么轉稅

bamboo老師 解答

2019-08-29 09:29

如果進項大于銷項 進項稅額留抵 可以不做賬務處理 留待下期繼續抵扣
如果銷項大于進項
借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
貸:應交稅費——未交增值稅

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您好 收到進項發票 借:成本費用等 應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸:應付賬款等 確認收入 借:應收賬款等 貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
2019-08-29 09:24:25
你好,可以抵扣進項稅額的
2020-07-01 22:37:00
同學你好 所得稅稅率嗎?
2020-12-14 13:18:56
同學你好 建筑行業一般納稅人稅率多少——9%
2021-09-13 10:55:40
建筑行業增值稅一般納稅人稅率10%
2019-02-26 11:05:37
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