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送心意

小祝老師

職稱初級會計師,中級會計師,經濟師

2019-08-29 09:22

你好,已開發票未收款的直接做借:應收賬款,貸:應交增值稅,貸:工程結算收入;未開發票已收款的做借:銀行存款,貸:預收賬款

李小叢 追問

2019-08-29 10:01

如果這樣的話  一個公司下面不是既有應收又有預收了呀

小祝老師 解答

2019-08-29 10:22

你可以先做預收,在結轉的時候沖平預收,多的就掛應收了。

李小叢 追問

2019-08-29 10:59

月末結賬之前要在調整一次分錄么?

小祝老師 解答

2019-08-29 11:08

不是月結,而是在有發票做收入的時候才沖這個預收款。

李小叢 追問

2019-08-29 15:19

嗯   現在有個問題就是已開發票的項目在先  600萬項目款全開票  只收100萬項目款  此時又有另外一個新項目收到200萬預付款沒開票

李小叢 追問

2019-08-29 15:19

(?▽?)

小祝老師 解答

2019-08-29 15:57

你沒收到錢就開票是要確認收入的,對你們企業所得稅不劃算呀,再一個收到錢了就要做收入呀。

李小叢 追問

2019-08-29 16:02

我們公司以開票定收入,企業合作提前開票沒有辦法。這個怎么解決呢

小祝老師 解答

2019-08-29 17:50

那你只能先暫估成本了。

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相關問題討論
你好 不影響 只是一般的話同一個客戶下面發生的業務 建議是選擇應收賬款或者預收賬款 做一個科目便于對賬
2020-06-23 10:45:25
你好,已開發票未收款的直接做借:應收賬款,貸:應交增值稅,貸:工程結算收入;未開發票已收款的做借:銀行存款,貸:預收賬款
2019-08-29 09:22:03
可以的,根據公司業務需要新增科目處理
2019-07-13 17:50:21
您好!一般你沒有開發票之前,或者沒有確認收入的時候收到錢,先計入預收賬款,然后開票或者確認收入的時候沖減預付就可以了。
2017-06-10 22:02:50
你好,放在應收賬款貸方核算
2017-12-29 09:42:48
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