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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-08-28 15:43

你好 本月繳納本月稅費的時候 做借應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸銀行存款

安之若素。 追問

2019-08-28 15:45

什么場景下會本月交本月的稅金

安之若素。 追問

2019-08-28 15:46

如果本月銷項100,已交稅金300,那月末怎么結轉呢

meizi老師 解答

2019-08-28 15:51

你好 有的行業會預繳 的時候會涉及   借應交稅費-未交增值稅300 貸應交稅費-應交增值稅-已交稅金300  借應交稅費-應交增值稅-銷項稅100 貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅100    借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅100 貸借應交稅費-未交增值稅100  這樣會多繳納200 掛著 以后沖就行

安之若素。 追問

2019-08-28 15:54

預交的時候不是用那個二級科目預交增值稅嗎

meizi老師 解答

2019-08-28 16:00

你如果預繳的話 可以先做預繳 到時結轉

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加入當月應交100,交了30.剩70。 借:應收賬款100 貸:應交稅費-應交增值稅100 借:應交稅費-應交增值稅30 貸:銀行存款30 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交)70 貸:應交稅費-未交增值稅70。這樣期末只有未交增值稅科目有70。
2019-12-04 00:43:57
你好,這個是預交增值稅的明細科目
2017-04-11 14:51:24
你好 本月繳納本月稅費的時候 做借應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸銀行存款
2019-08-28 15:43:28
期末不結轉可以有余額
2018-12-29 15:34:26
你好,已交稅金是本月繳納上月應該繳納的增值稅,預繳增值稅一般是異地開票的時候就繳納增值稅了。
2019-08-28 10:05:05
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