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送心意

宸宸老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-08-28 14:54

您好,
支付的時(shí)候
借:管理費(fèi)用 480
貸:庫存現(xiàn)金 480
全額抵扣的時(shí)候
借:應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 480
 借方負(fù)數(shù):管理費(fèi)用  480

結(jié)轉(zhuǎn)的話
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 480
貸:應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 480

安之若素。 追問

2019-08-28 15:05

需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅上過度嗎

宸宸老師 解答

2019-08-28 15:07

您好,先要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,再轉(zhuǎn)到未交增值稅。

安之若素。 追問

2019-08-28 15:25

那已交稅金和銷項(xiàng)稅額抵這兩個(gè)呢,也是先結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎

宸宸老師 解答

2019-08-28 15:27

您好,在應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅下的三級(jí)科目都需要先轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
最后再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

安之若素。 追問

2019-08-28 15:32

每個(gè)月都轉(zhuǎn)嗎,如果都轉(zhuǎn)了那只有轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額了,那我余額表怎么看我減免稅和留底的明細(xì)呢

宸宸老師 解答

2019-08-28 15:33

您好,每個(gè)月都要轉(zhuǎn)的。這個(gè)用財(cái)務(wù)軟件里的明細(xì)科目導(dǎo)出功能就可以查到明細(xì)的。

安之若素。 追問

2019-08-28 15:39

什么情況下會(huì)用到已交稅金這個(gè)科目

宸宸老師 解答

2019-08-28 15:39

您好,本月交本月的增值稅的稅會(huì)用到的

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