葉子 追問

2019-08-27 15:46

那賬表和申報表不一致了么

俞老師 解答

2019-08-27 16:10

但是你賬上已經直接錄到進項稅里了啊！

葉子 追問

2019-08-27 16:47

其實是這個情況，以前的會計憑證 、明細賬、總賬和申報表關于增值稅的進銷明細都不一致，然后啟用財務軟件的時候也沒有完全根據其中的哪個數據，我也不知道他們是怎么填的，看申報表上面有不動產待抵扣未轉出，我現在想轉出來，但我查了一下，其實有一部分當時其實已經全都抵扣了（主表），而申報表的不動產那張上卻是待抵扣，也就是我現在能轉出來的也是以前他們不動產待抵扣那張申報表上的一小部分未抵扣的，我不知道現在該從什么地方著手，老師，煩請指教

俞老師 解答

2019-08-27 16:48

你的意思是賬上的稅和申報表完全對不上的？

葉子 追問

2019-08-28 08:38

是的，我應該從何處下手

俞老師 解答

2019-08-28 08:40

從哪個月開始出現這種情況的，后面月份的進項銷項要一筆一筆核對！

葉子 追問

2019-08-28 08:54

那我能不能根據申報表和抵扣聯，核對進項應該多少然后申報了多少，把抵扣聯未申報那部分待抵扣轉入進項稅，那我賬上怎么弄？還是應該怎么處理才好

俞老師 解答

2019-08-28 08:56

這樣也是可以的！這兩個弄好了！賬上直接按照弄出來的改就行了！