老師，18年的專(zhuān)票發(fā)現(xiàn)稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了，聯(lián)系不到對(duì)方公司，應(yīng)該怎么處理

meizi老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-27 15:21

你好先入賬匯算你要調(diào)整出來(lái)

楊小咩追問(wèn)

2019-08-27 15:47

可是18年匯算清繳已經(jīng)過(guò)了

meizi老師解答

2019-08-27 16:04

你好那不符合你要說(shuō)明《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額若干稅務(wù)處理問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2012年第15號(hào))第六條規(guī)定，根據(jù)稅收征管法的有關(guān)規(guī)定，對(duì)企業(yè)發(fā)現(xiàn)以前年度實(shí)際發(fā)生的、按照稅收規(guī)定應(yīng)在企業(yè)所得稅前扣除而未扣除或者少扣除的支出，企業(yè)做出專(zhuān)項(xiàng)申報(bào)及說(shuō)明后，準(zhǔn)予追補(bǔ)至該項(xiàng)目發(fā)生年度計(jì)算扣除，但追補(bǔ)確認(rèn)期限不得超過(guò)5年。因此，企業(yè)應(yīng)對(duì)此向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)作出專(zhuān)項(xiàng)申報(bào)及說(shuō)明。

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