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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-08-27 14:58

您好
借:其他應付款
貸:銀行存款
借:管理費用——保險費
應交稅費——應交增值稅——進項稅額
貸:其他應付款

梅傳忠 追問

2019-08-27 15:31

老師可以這樣做嗎 借;管理費用-保險費  貸:銀行存款 等到收到發票后再做借;應交稅費-應交增值稅-進項稅額  貸;應交稅費-待抵扣進項稅額

bamboo老師 解答

2019-08-27 15:31

您這樣寫分錄的話 進項稅額是不符合抵扣條件么

梅傳忠 追問

2019-08-27 15:34

老師可以解釋一下,不是很明白

bamboo老師 解答

2019-08-27 15:36

您第一筆分錄沒有確認進項
第二筆分錄一借一貸 視同沒有發生進項 所以問您是不是不符合抵扣條件 不需要進項抵扣

梅傳忠 追問

2019-08-27 15:44

如果當月沒有確認進項稅額,下個月這個分錄怎么做,這個月發票沒收到我沒有做進項稅額確認,收到發票后該怎么處理

bamboo老師 解答

2019-08-27 15:46

您發票沒有收到 我給您寫的分錄那樣寫就好了
當月沒有確認進項稅額,下個月
借:管理費用 借方紅字
借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借方藍字

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相關問題討論
您好 借:其他應付款 貸:銀行存款 借:管理費用——保險費 應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸:其他應付款
2019-08-27 14:58:50
怎么做賬? 其他人身保險服務應該按發票上的金額在專項收入欄目中記賬,并在說明欄中備注“其他人身保險服務”,貸方上記賬時可以在專用發票上開具票據,參照查驗。
2023-03-15 12:45:21
借:管理費用-保險費 借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:銀行存款
2022-03-25 09:59:17
福利費的借管理費用,福利費 貸應付職工薪酬,福利費 借應付職工薪酬,福利費貸銀行存款。 不好意思我剛才給你回復了是吧
2022-03-25 10:24:15
你好,借管理費用-保險費-集體,貸銀行存款
2019-08-30 10:47:18
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