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送心意

苳苳老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師

2019-08-27 11:24

你好!你先把賬調過來,然后再把報表調整過來

kitty 追問

2019-08-27 11:30

我今年已經調整,但現在要提交去年的年報,我就是不知道怎么讓報表調平

苳苳老師 解答

2019-08-27 11:38

你是利潤表多9033.75還是資產負債表多9033.75

kitty 追問

2019-08-27 12:59

我拍下您幫我看看

苳苳老師 解答

2019-08-27 13:14

你能把利潤表拍全么?或者就是利潤表上面的數字除了凈利潤不等其他的數字都與賬面相等,這樣的話,你就把財務費用的金額改為8209.01

kitty 追問

2019-08-27 13:15

我的錯誤是,一筆計提折舊分錄方向寫反了,一筆是利息記在了貸方正數

苳苳老師 解答

2019-08-27 13:20

那你這兩個錯誤的金額是多少呢

kitty 追問

2019-08-27 13:27

固定資產折舊是5114.16;利息是3919.59

苳苳老師 解答

2019-08-27 13:48

你把管理費用金額改成3299856.15,財務費用-4744.33

苳苳老師 解答

2019-08-27 13:49

你把管理費用金額改成=3304970.31-5114.16=3299856.15,財務費用=-824.74-3919.59=-4744.33

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財務費用除了結轉損益,其他情況貸方金額是不能自動生成財務報表 你應該是 借,財務費用,負數 貸。銀行存款,負數 貸,
2019-08-27 12:07:59
你好!你先把賬調過來,然后再把報表調整過來
2019-08-27 11:24:48
銀行存款和其他應付款增加,未分配利潤減少
2018-06-04 17:12:19
你好!公式可能改動過,重新定義一下公式,在貨幣資金項目里
2016-06-26 09:06:02
你好,資 產減少,費用增加,費用會抵減利潤 ,利潤減少使所有者權益減少
2020-02-24 15:05:44
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