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送心意

苳苳老師

职称注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-27 11:24

你好!你先把賬調(diào)過(guò)來(lái),然后再把報(bào)表調(diào)整過(guò)來(lái)

kitty 追问

2019-08-27 11:30

我今年已經(jīng)調(diào)整,但現(xiàn)在要提交去年的年報(bào),我就是不知道怎么讓報(bào)表調(diào)平

苳苳老師 解答

2019-08-27 11:38

你是利潤(rùn)表多9033.75還是資產(chǎn)負(fù)債表多9033.75

kitty 追问

2019-08-27 12:59

我拍下您幫我看看

苳苳老師 解答

2019-08-27 13:14

你能把利潤(rùn)表拍全么?或者就是利潤(rùn)表上面的數(shù)字除了凈利潤(rùn)不等其他的數(shù)字都與賬面相等,這樣的話,你就把財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額改為8209.01

kitty 追问

2019-08-27 13:15

我的錯(cuò)誤是,一筆計(jì)提折舊分錄方向?qū)懛戳耍还P是利息記在了貸方正數(shù)

苳苳老師 解答

2019-08-27 13:20

那你這兩個(gè)錯(cuò)誤的金額是多少呢

kitty 追问

2019-08-27 13:27

固定資產(chǎn)折舊是5114.16;利息是3919.59

苳苳老師 解答

2019-08-27 13:48

你把管理費(fèi)用金額改成3299856.15,財(cái)務(wù)費(fèi)用-4744.33

苳苳老師 解答

2019-08-27 13:49

你把管理費(fèi)用金額改成=3304970.31-5114.16=3299856.15,財(cái)務(wù)費(fèi)用=-824.74-3919.59=-4744.33

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財(cái)務(wù)費(fèi)用除了結(jié)轉(zhuǎn)損益,其他情況貸方金額是不能自動(dòng)生成財(cái)務(wù)報(bào)表 你應(yīng)該是 借,財(cái)務(wù)費(fèi)用,負(fù)數(shù) 貸。銀行存款,負(fù)數(shù) 貸,
2019-08-27 12:07:59
你好!你先把賬調(diào)過(guò)來(lái),然后再把報(bào)表調(diào)整過(guò)來(lái)
2019-08-27 11:24:48
銀行存款和其他應(yīng)付款增加,未分配利潤(rùn)減少
2018-06-04 17:12:19
你好!公式可能改動(dòng)過(guò),重新定義一下公式,在貨幣資金項(xiàng)目里
2016-06-26 09:06:02
你好,資 產(chǎn)減少,費(fèi)用增加,費(fèi)用會(huì)抵減利潤(rùn) ,利潤(rùn)減少使所有者權(quán)益減少
2020-02-24 15:05:44
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