對方未付款，我們需要先寫到等客戶付，我這里有收款收據，可是是這種保本：今收到…交來……。這種不適合先寫單再付款，我不知道還有哪些合適的單據

宸宸老師

職稱：注冊會計師

2019-08-26 15:42

您好，您說的是已經發出的商品，但是購買方沒有付款嗎？
您現在需要填寫什么單據呢

+86 追問

2019-08-26 15:47

是飯堂員工伙食費，另一家公司有一個員工平時在我們飯堂打卡吃飯，我們需要讓對方付錢，老板要我先開票給人家

宸宸老師解答

2019-08-26 15:49

您好，我明白您的意思了，您的意思是需要提供給對方吃飯的清單什么的。
您這種只需要做個A4紙，比如說哪天吃了多少錢，然后匯總的數據就行了，不需要特意買單據

精選問題

25年做了24年進項稅額轉出，請問轉出繳納的增值稅問

你好，這個稅務局是要求你補交了24年的增值稅，然后交了滯納金嗎答
老師，你好，零星支出500元一下收據入賬，是每天500還問

是每次，從個人處購買商品或服務答
老師，我們公司是貿易型的，有出口有內銷，采購是同時問

一、內銷發票開具原則需按實際供貨方分別開票（誰供貨，誰開票），確保貨、款、票一致。二、無采購當月內銷的處理 1. 庫存為前期合規采購直接用庫存發貨并開具銷項發票，無需當月補開進項（前期已取得發票，正常抵扣/結轉成本）。 2. 庫存為無票采購或需補正禁止虛開發票：不得無合規進項直接開票，避免“無貨虛開”風險。補正流程：協商供應商補開前期采購發票（附物流、資金流憑證）；無法補票的，庫存成本不得稅前扣除（匯算清繳調增），但銷項需按實際銷售如實開具。核心提醒確保采購、庫存、發票流向一致，無合規進項的商品，不得虛構開票或隱瞞收入，避免稅務風險。答
外貿出口企業，賬上有庫存200多萬元，應收外國客戶20 問

你這個沒有報關單是弄不的了。你是打算注銷了嗎答
給項目工作人員算工資，基礎工資是滿勤10000.因為問

你好yeah，是因為什么原因扣800 答

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