景欣 追問

2019-08-24 10:03

具體分錄，怎么做呢？

maize老師 解答

2019-08-24 10:09

收到一年發票做借預付賬款-房租 貸其他應付款房東， 付款做借其他應付款 房東 貸銀行，按月做費用做借管理費用 貸預付賬款-房租

景欣 追問

2019-08-24 10:14

我們是先付款，后拿票。。老師。。直接做費用，借管理費用，貸預付款房租，拿到票，借預付賬款，貸銀行存款。可以嗎

maize老師 解答

2019-08-24 10:15

先付款就先做 付款做借其他應付款 房東 貸銀行，    按月做費用做借管理費用 貸預付賬款-房租    收到一年發票做借預付賬款-房租 貸其他應付款房東

景欣 追問

2019-08-24 10:16

我們是老板墊付的，那么第一筆，借和貸，都是其他應付款？

maize老師 解答

2019-08-24 10:23

那做借預付賬款 房東 貸其他應付款老板，你這個一年租賃費做長期待攤費用吧， 按月做費用做借管理費用 貸長期待攤費用   收到一年發票做借長期待攤費用   貸預付賬款 房東

景欣 追問

2019-08-24 10:35

發票是專票，借長期待攤費用，應交進項稅，貸預付賬款是嗎？攤銷的費用是不含稅的？

maize老師 解答

2019-08-24 10:37

借長期待攤費用，應交進項稅，貸預付賬款是嗎？  是的，

景欣 追問

2019-08-24 10:41

攤銷的費用，不含稅是嗎？

maize老師 解答

2019-08-24 10:42

是的，是的，這個是不含稅

景欣 追問

2019-08-24 10:55

這樣分攤可以嗎

maize老師 解答

2019-08-24 11:07

你咋做2個，做一個就可以，

景欣 追問

2019-08-24 11:08

6.7月的我沒有攤，補做的

maize老師 解答

2019-08-24 11:14

那合計一起做就可以，不需要做2個