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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-24 10:01

這個(gè)可以先按月做費(fèi)用借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款,后續(xù)有發(fā)票再?zèng)_掉這個(gè)按發(fā)票做,先權(quán)責(zé)發(fā)生制先做費(fèi)用

景欣 追問

2019-08-24 10:03

具體分錄,怎么做呢?

maize老師 解答

2019-08-24 10:09

收到一年發(fā)票做借預(yù)付賬款-房租 貸其他應(yīng)付款房東, 付款做借其他應(yīng)付款 房東 貸銀行,按月做費(fèi)用做借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款-房租

景欣 追問

2019-08-24 10:14

我們是先付款,后拿票。。老師。。直接做費(fèi)用,借管理費(fèi)用,貸預(yù)付款房租,拿到票,借預(yù)付賬款,貸銀行存款。可以嗎

maize老師 解答

2019-08-24 10:15

先付款就先做 付款做借其他應(yīng)付款 房東 貸銀行,    按月做費(fèi)用做借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款-房租    收到一年發(fā)票做借預(yù)付賬款-房租 貸其他應(yīng)付款房東

景欣 追問

2019-08-24 10:16

我們是老板墊付的,那么第一筆,借和貸,都是其他應(yīng)付款?

maize老師 解答

2019-08-24 10:23

那做借預(yù)付賬款 房東 貸其他應(yīng)付款老板,你這個(gè)一年租賃費(fèi)做長期待攤費(fèi)用吧, 按月做費(fèi)用做借管理費(fèi)用 貸長期待攤費(fèi)用   收到一年發(fā)票做借長期待攤費(fèi)用   貸預(yù)付賬款 房東

景欣 追問

2019-08-24 10:35

發(fā)票是專票,借長期待攤費(fèi)用,應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅,貸預(yù)付賬款是嗎?攤銷的費(fèi)用是不含稅的?

maize老師 解答

2019-08-24 10:37

借長期待攤費(fèi)用,應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅,貸預(yù)付賬款是嗎?  是的,

景欣 追問

2019-08-24 10:41

攤銷的費(fèi)用,不含稅是嗎?

maize老師 解答

2019-08-24 10:42

是的,是的,這個(gè)是不含稅

景欣 追問

2019-08-24 10:55

這樣分?jǐn)偪梢詥?/p>

maize老師 解答

2019-08-24 11:07

你咋做2個(gè),做一個(gè)就可以,

景欣 追問

2019-08-24 11:08

6.7月的我沒有攤,補(bǔ)做的

maize老師 解答

2019-08-24 11:14

那合計(jì)一起做就可以,不需要做2個(gè)

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這個(gè)可以先按月做費(fèi)用借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款,后續(xù)有發(fā)票再?zèng)_掉這個(gè)按發(fā)票做,先權(quán)責(zé)發(fā)生制先做費(fèi)用
2019-08-24 10:01:47
您好 借:制造費(fèi)用——房租費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款
2019-04-12 10:07:36
你支付的時(shí)候,是上一年12月還是今年2月?
2022-03-15 21:27:29
您好,分錄,借:以前年度損益調(diào)整,貸:銀行存款。
2017-01-02 21:57:05
同學(xué)你好!這個(gè)的話 借:生產(chǎn)成本? ?250 ? ? ?貸:應(yīng)付職工薪酬? ?250 借:應(yīng)付職工薪酬? ? 250 ? ? 貸:銀行存款 借:其他應(yīng)收款? ? 750 ? ? 貸:銀行存款? ? ?750
2021-09-28 20:57:35
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