Miss&米 追問

2019-08-22 18:12

我一月份就是這樣調(diào)整的，但一月份的利潤表上沒有以前年度損益調(diào)整這個科目

meizi老師 解答

2019-08-22 18:14

你好   這個要把以前年度損益調(diào)整科目結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去

Miss&米 追問

2019-08-22 18:14

一月份出的報表，資產(chǎn)負(fù)債表上的利潤和利潤表上的利潤總額還是相差多計提的金額

meizi老師 解答

2019-08-22 18:15

你好 你調(diào)整了以前年度損益調(diào)整科目 就會查這個金額的

Miss&米 追問

2019-08-22 18:25

還有其他方法調(diào)賬嗎？不用以前年度損益科目

meizi老師 解答

2019-08-22 18:26

你多大的金額 金額大的話是需要走這個科目調(diào)整的

Miss&米 追問

2019-08-22 18:28

不大，多計提了180元

meizi老師 解答

2019-08-22 18:28

那你就直接沖  借所得稅費用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 負(fù)數(shù)