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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-08-22 17:21

你好 你現在收到就可以認證 然后做進項稅就行   勾選認證可以多次勾選 你去發票認證平臺認證就行

景欣 追問

2019-08-22 17:24

做賬務處理,是根據業務發生日期做,還是收到發票時候做呢

景欣 追問

2019-08-22 17:25

你指的做進項稅,是借固定資產,應交稅費進項稅貸銀存?

meizi老師 解答

2019-08-22 17:26

你好 根據實際發生的業務來做   你收到了固定資產 收到發票 當期就可以做進項稅 如果 你還沒收到發票只是付款收到固定資產 先暫估做固定資產次月開始折舊  后面發票來沖暫估就行

景欣 追問

2019-08-22 17:28

我是籌建新公司,現在才建賬,這個購買發生在6月,發票是8月才拿到的。我現在建賬日期是6月份,那么這筆業務我是做到6月還是8月再做呢

meizi老師 解答

2019-08-22 17:32

你好 6月做購進暫估 7月折舊 8月沖暫估分錄就行

景欣 追問

2019-08-22 17:33

我用的金蝶軟件,開了固定資產模塊,這個暫估不了,我弄不了

meizi老師 解答

2019-08-22 17:34

你好 你們系統暫估不了嗎  那你就8月一起做固定資產 折舊

景欣 追問

2019-08-22 17:35

金蝶老師也弄了。很麻煩,固定資產模塊不好弄,因為票沒有,稅率也定不了。暫估以后還要沖,固定資產模塊充不了

meizi老師 解答

2019-08-22 17:41

那你就等著發票來做  到時來做分錄做固定資產在折舊

景欣 追問

2019-08-22 17:42

看我掉在地上的黑眼圈,都在說好的

meizi老師 解答

2019-08-22 17:45

你們有固定資產的購買合同沒  有合同的應該是要約定稅率和開票金額的 有沒 有的話可以按合同來入

景欣 追問

2019-08-23 16:44

老師,比如購買材料。先付了訂金,怎么做分錄?然后材料入庫,票也到了,比合同金額多了一點,材料也比合同訂的多了,怎么做分錄呢

meizi老師 解答

2019-08-23 16:50

好的  我剛剛已經回復你了 你看下**

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相關問題討論
你好 你現在收到就可以認證 然后做進項稅就行 勾選認證可以多次勾選 你去發票認證平臺認證就行
2019-08-22 17:21:31
你好 實際是什么業務的發票 你認證了就要做轉出了
2020-02-21 15:48:32
可以在5月補做進項憑證
2016-05-05 11:26:48
你好,你入賬了就需要做憑證,稅額計入待抵扣進項稅額
2017-10-27 09:15:55
需要做,借銀存負數貸主營業務收入負數應交稅費負數
2018-12-29 09:35:05
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