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送心意

meizi老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2019-08-22 17:21

你好 你現(xiàn)在收到就可以認(rèn)證 然后做進(jìn)項(xiàng)稅就行   勾選認(rèn)證可以多次勾選 你去發(fā)票認(rèn)證平臺認(rèn)證就行

景欣 追問

2019-08-22 17:24

做賬務(wù)處理,是根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生日期做,還是收到發(fā)票時(shí)候做呢

景欣 追問

2019-08-22 17:25

你指的做進(jìn)項(xiàng)稅,是借固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅貸銀存?

meizi老師 解答

2019-08-22 17:26

你好 根據(jù)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)來做   你收到了固定資產(chǎn) 收到發(fā)票 當(dāng)期就可以做進(jìn)項(xiàng)稅 如果 你還沒收到發(fā)票只是付款收到固定資產(chǎn) 先暫估做固定資產(chǎn)次月開始折舊  后面發(fā)票來沖暫估就行

景欣 追問

2019-08-22 17:28

我是籌建新公司,現(xiàn)在才建賬,這個(gè)購買發(fā)生在6月,發(fā)票是8月才拿到的。我現(xiàn)在建賬日期是6月份,那么這筆業(yè)務(wù)我是做到6月還是8月再做呢

meizi老師 解答

2019-08-22 17:32

你好 6月做購進(jìn)暫估 7月折舊 8月沖暫估分錄就行

景欣 追問

2019-08-22 17:33

我用的金蝶軟件,開了固定資產(chǎn)模塊,這個(gè)暫估不了,我弄不了

meizi老師 解答

2019-08-22 17:34

你好 你們系統(tǒng)暫估不了嗎  那你就8月一起做固定資產(chǎn) 折舊

景欣 追問

2019-08-22 17:35

金蝶老師也弄了。很麻煩,固定資產(chǎn)模塊不好弄,因?yàn)槠睕]有,稅率也定不了。暫估以后還要沖,固定資產(chǎn)模塊充不了

meizi老師 解答

2019-08-22 17:41

那你就等著發(fā)票來做  到時(shí)來做分錄做固定資產(chǎn)在折舊

景欣 追問

2019-08-22 17:42

看我掉在地上的黑眼圈,都在說好的

meizi老師 解答

2019-08-22 17:45

你們有固定資產(chǎn)的購買合同沒  有合同的應(yīng)該是要約定稅率和開票金額的 有沒 有的話可以按合同來入

景欣 追問

2019-08-23 16:44

老師,比如購買材料。先付了訂金,怎么做分錄?然后材料入庫,票也到了,比合同金額多了一點(diǎn),材料也比合同訂的多了,怎么做分錄呢

meizi老師 解答

2019-08-23 16:50

好的  我剛剛已經(jīng)回復(fù)你了 你看下**

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你好 你現(xiàn)在收到就可以認(rèn)證 然后做進(jìn)項(xiàng)稅就行 勾選認(rèn)證可以多次勾選 你去發(fā)票認(rèn)證平臺認(rèn)證就行
2019-08-22 17:21:31
你好 實(shí)際是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票 你認(rèn)證了就要做轉(zhuǎn)出了
2020-02-21 15:48:32
可以在5月補(bǔ)做進(jìn)項(xiàng)憑證
2016-05-05 11:26:48
你好,你入賬了就需要做憑證,稅額計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2017-10-27 09:15:55
需要做,借銀存負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
2018-12-29 09:35:05
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