您好，老師，我們是購買方，銷售方上月給我們開了一張專票，已經(jīng)抵扣了，但后來發(fā)現(xiàn)稅號有問題，填了信息表，銷售方這月開了相應(yīng)的紅字發(fā)票(負(fù)數(shù)發(fā)票)給到我們這邊。請問是否還需要對方開一張正確的藍字發(fā)票給我們？上月收到的錯誤發(fā)票要退給對方還是我們自己留著？

答： 請問是否還需要對方開一張正確的藍字發(fā)票給我們？是的，上月收到的錯誤發(fā)票要退給對方還是我們自己留著？ 自己留著

開紅字發(fā)票的時候折扣負(fù)數(shù)那部分怎么處理呀？

答： 你好，按正數(shù)處理 也就是負(fù)數(shù)金額加上折扣正數(shù)入賬

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

紅字發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票有什么區(qū)別

答： 您好，這實際是一回事兒。