毛毛 追問

2019-08-21 19:38

這樣就可以了嗎？如果我沒有在應(yīng)付賬款里面過渡我知道分錄這樣是可以的，我過渡了也就做這樣一筆嗎，老師？

苳苳老師 解答

2019-08-21 19:44

是一樣的，這樣做比較簡(jiǎn)單，就直接調(diào)整供應(yīng)商名稱，而且也不會(huì)增加應(yīng)付賬款的發(fā)生額

毛毛 追問

2019-08-21 19:46

上個(gè)月我做的是應(yīng)付賬款一借一貸方平了，老師你的這一筆分錄調(diào)整了，我的應(yīng)付賬款應(yīng)該是有貸方余額的是嗎

苳苳老師 解答

2019-08-21 20:01

上面的分錄中給你把“貸”說成借了，，舉個(gè)例子：應(yīng)該付給B 給過賬做成A了，調(diào)整分錄： ”貸“:應(yīng)付賬款-B -5000 ”貸“：應(yīng)付賬款-A 5000，

毛毛 追問

2019-08-21 20:04

那老師應(yīng)付賬款a (正確的供應(yīng)商) 不是有余額了嗎？

毛毛 追問

2019-08-21 20:05

我的賬上應(yīng)該是平的，沒有貸方余額啊。

苳苳老師 解答

2019-08-21 20:09

那你是哪一步的時(shí)候把供應(yīng)商選錯(cuò)了，是在掛賬的時(shí)候還是在付款的時(shí)候，或者是掛賬，付款都是用的錯(cuò)誤的單位，

毛毛 追問

2019-08-21 20:13

我是掛賬和付款都用的錯(cuò)誤的單位，一借一貸已經(jīng)平了。

毛毛 追問

2019-08-21 20:19

這是我上月的分錄，錯(cuò)誤供應(yīng)商應(yīng)付賬款無余額的

苳苳老師 解答

2019-08-21 20:22

那就不存在，那你只是供應(yīng)商民稱錯(cuò)誤而已，不是掛錯(cuò)賬，直接改一下你的供應(yīng)商名稱就行了，不用調(diào)賬

毛毛 追問

2019-08-21 20:24

老師，供應(yīng)商名稱上月已經(jīng)結(jié)賬了，我怎么調(diào)呢

毛毛 追問

2019-08-21 20:25

怎么改呢，

苳苳老師 解答

2019-08-21 20:26

不存在，你改了供應(yīng)商名稱后，你的憑證上面的供應(yīng)上也是正確的單位名稱，重新打印這張憑證即可

毛毛 追問

2019-08-21 20:31

好的，謝謝老師的耐心回答。

苳苳老師 解答

2019-08-21 20:32

不客氣，麻煩給個(gè)評(píng)價(jià)，謝謝