小香香666666 追問

2019-08-21 16:21

差不多4000多

小香香666666 追問

2019-08-21 16:22

老師，如果計入固定資產，是不是月末還是結轉其他業務成本，然后下個月開始計提折舊

meizi老師 解答

2019-08-21 16:26

你好 如果你計入固定資產的話次月開始折舊  你計入管理費用-辦公費就行

小香香666666 追問

2019-08-21 16:33

嗯嗯，老師，例如我們公司購買空調用于倉庫，本月計入固定資產，那這個月末需要結轉到其他業務成本嗎？

meizi老師 解答

2019-08-21 16:39

你好  計入費用里面去 不是你的成本你為什么要計入其他業務成本去？

小香香666666 追問

2019-08-21 16:51

老師，購買空調3萬多，這個計入費用，不計入其他成本嗎？  那像我們公司大概什么支出我可能要計入其他業務成本呢？我們是醫療器械公司！

meizi老師 解答

2019-08-21 16:58

你好 比如你的主營范圍之外取得收入計入其他業務收入  對應的成本支出計入其他業務成本   還有就是空調金額大 你計入固定資產  價值小計入費用化就行了

小香香666666 追問

2019-08-21 17:30

嗯嗯，老師。公司交的企業所得稅，做分錄時直接做
借:應交稅費—企業所得稅
    貸:銀行存款
  這樣做對嗎？

小香香666666 追問

2019-08-21 17:30

還是說他也需要計提一下

meizi老師 解答

2019-08-21 17:35

你好  要計提呀 不然你的應交稅費—企業所得稅這個科目平不了 借所得稅費用貸應交稅費—企業所得稅